| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2120001 |
28.5.2012 |
Dodanie dverí a kovania |
PAM - STAV BJ s.r.o. |
36773549 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
42012 |
28.5.2012 |
Dodanie a montáž prahov, zámkov,kovanie a vložky do dverí |
PAM - STAV BJ s.r.o. |
36773549 |
1 629,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2120009 |
28.5.2012 |
Dodanie a montáž prahov, zámkov, kovaní a vložiek do dverí |
PAM - STAV BJ s.r.o. |
36773549 |
1 629,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 8-11/2024 |
31.3.2026 |
dobropisy za 10/2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 5-6/2024 |
31.3.2026 |
dobropisy za 03/2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
22,87 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 1-3/2024 |
31.3.2026 |
dobropisy na zverejnenie za január 2024 |
dobropisy za 01/2024 |
|
3 054,09 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 1-2/2022 |
3.3.2022 |
dobropisy - vyúčtovanie roku 2021- voda, plyn |
PreVaK, SPP |
|
1 932,14 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 1/2023 |
3.2.2023 |
dobropis za plyn r.2022 |
SPP, a.s. |
35815256 |
1 690,13 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 6/2025 |
31.3.2026 |
dobropis vodné stočné 3.Q |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
14,68 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 3/2022 |
10.1.2023 |
dobropis na zverejnenie |
všetky DOB za 06-12/2022 |
|
196,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 5/2021 |
6.10.2021 |
Dobropis k telekomunikačným službám |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
8,06 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
5332494798 |
20.1.2016 |
Dobropis k faktúre číslo 5331779901 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
-5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
5354043443 |
26.10.2016 |
Dobropis k faktúre č. 5353316667 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
-5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
5349702977 |
19.5.2016 |
Dobropis k faktúre č. 534898198 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
-5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
5345381217 |
20.4.2016 |
Dobropis k faktúre č. 5344664502 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
-5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
5341070979 |
23.3.2016 |
Dobropis k faktúre č. 534035631 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
-5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
5336793458 |
19.2.2016 |
Dobropis k faktúre č. 5336078460 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
-5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
5315411217 |
28.9.2015 |
Dobropis k faktúre č. 5314703216 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
-5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
5258590437 |
22.7.2014 |
Dobropis k faktúre č. 5257958615 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
-5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
SKI1300024 |
30.1.2013 |
Dobropis k fa. SKI1201252 |
metaloBox Slovakia, s.r.o. |
35948248 |
-14,40 EUR |
