| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
72019 |
14.5.2019 |
Jedálne kupóny |
Up Slovensko. s. r. o. |
31396674 |
374,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
119050566 |
15.5.2019 |
Jedálne kupóny 104 ks |
Up Slovensko. s. r. o. |
31396674 |
389,94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
82019 |
11.6.2019 |
Jedálne kupóny |
Up Slovensko. s. r. o. |
31396674 |
1 105,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
119059957 |
12.6.2019 |
Jedálne kupóny 307 ks |
Up Slovensko. s. r. o. |
31396674 |
1 125,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
082017 |
15.5.2018 |
Objednávka jedálnych kupónov |
Up Slovensko. s. r. o. |
31396674 |
773,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
118052557 |
17.5.2018 |
Jedálne kupóny 221 ks |
Up Slovensko. s. r. o. |
31396674 |
789,93 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
102018 |
5.6.2018 |
Jedálne kupóny 700 ks |
Up Slovensko. s. r. o. |
31396674 |
2 520,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
118060129 |
6.6.2018 |
Jedálne kupóny |
Up Slovensko. s. r. o. |
31396674 |
2 557,38 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
118095351 |
11.9.2018 |
Jedálne kupóny 700 ks |
Up Slovensko. s. r. o. |
31396674 |
2 557,38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
142018 |
10.9.2018 |
Jedálne kupóny |
Up Slovensko. s. r. o. |
31396674 |
2 520,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
172018 |
10.10.2018 |
Kancelárske potreby |
TRIPSY s.r.o. |
36276464 |
126,98 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
181010797 |
12.10.2018 |
Kancelársky papier, euroobaly, perá, fixky |
TRIPSY s.r.o. |
36276464 |
124,04 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
181010938 |
16.10.2018 |
Kancelárske potreby - fixky 5 ks |
TRIPSY s.r.o. |
36276464 |
2,94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
62018 |
18.4.2018 |
Kancelárske a hygienické potreby |
TRIPSY s.r.o. |
36276464 |
529,58 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
180411023 |
25.4.2018 |
Kancelárske a hygienické potreby |
TRIPSY s.r.o. |
36276464 |
512,86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
112018 |
7.6.2018 |
Kancelárske potreby |
TRIPSY s.r.o. |
36276464 |
150,78 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
180610380 |
8.6.2018 |
Kancelárske potreby |
TRIPSY s.r.o. |
36276464 |
150,78 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
FV-4015/2017 |
16.10.2017 |
Hygienické a čistiace prostriedky |
TORBIA, s.r.o. |
36343129 |
300,38 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
FV-4004/2016 |
24.10.2016 |
Hygienické potreby |
TORBIA, s.r.o. |
36343129 |
290,04 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1015823 |
25.2.2019 |
Čistiace prostriedky |
TORBIA, s.r.o. |
36343129 |
308,84 EUR |
