| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
152016 |
25.11.2016 |
Nákupné poukážky |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
1 035,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
810282518 |
30.11.2016 |
Nákupné poukážky |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
1 035,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
810211032 |
2.12.2014 |
Tesco poukážky |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
680,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
FV2000441 |
24.11.2020 |
Náklady spojené s realizáciou verejného obstarávania energií elektrickej energie a zemného... |
TECHNOTUR s.r.o. |
36704482 |
56,88 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2129/2011 |
28.5.2012 |
Nájom 7/2011 - 10/2011 za nahrávacie štúdio DK Javorina |
TECHNOTUR s.r.o. |
36704482 |
584,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2129/2011 |
28.5.2012 |
Nájom 11/2011 za nahrávacie štúdio DK Javorina |
TECHNOTUR s.r.o. |
36704482 |
146,00 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
2129 |
28.5.2012 |
Skončenie zmluvného vzťahu |
TECHNOTUR s.r.o. |
36704482 |
|
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
21212011 |
28.5.2012 |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov |
TECHNOTUR s.r.o. |
36704482 |
1 752,00 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
2129 2011 |
28.5.2012 |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov |
TECHNOTUR s.r.o. |
36704482 |
1 752,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21292011 |
23.4.2013 |
Nedoplatok z vyúčtovania energií za rok 2012 |
TECHNOTUR s.r.o. |
36704482 |
107,49 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
2129/2011 |
28.5.2012 |
Preplatok z vyúčtovania za rok 2011 DK Javorina - nahrávacie štúdio |
TECHNOTUR s.r.o. |
36704482 |
-186,92 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2015356 |
19.8.2015 |
Uloženie odpadu |
TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá - mestská príspevková organizácia |
35602210 |
17,98 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2012359 |
8.8.2012 |
Rekonštrukcia vstupnej haly |
TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá - mestská príspevková organizácia |
35602210 |
391,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2011231 |
28.5.2012 |
Vývoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá - mestská príspevková organizácia |
35602210 |
21,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2012411190 |
28.5.2012 |
Posúdenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie Stará Turá -Meštianka, prestavba... |
TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s. |
36653004 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1900024 |
12.4.2019 |
Cattering pri príležitosti osláv 70. výročia založenia ZUŠ |
Tábor Podvišňové, s. r. o. |
34104119 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2012-075 |
8.10.2012 |
Biela magnetická tabuľa s notovou osnovou a zelená tabuľa s notovou osnovou |
TABELA s.r.o. |
31636942 |
499,92 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2012-077 |
12.10.2012 |
Keramika biela 150x120 na tabuľu |
TABELA s.r.o. |
31636942 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 123/2021 |
5.11.2021 |
gravírované tabuĺky zlaté /rozvrhy hodín |
T štúdio,s.r.o. |
34120866 |
79,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20120509 |
28.5.2012 |
Poštové poukážky 200 ks |
T - štúdio, s.r.o. |
34120866 |
7,20 EUR |
