| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2152207801 |
21.9.2015 |
Tlačivá - Triedne knihy |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
10,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
102015 |
5.10.2015 |
Tlačivá - Triedne knihy |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
13,60 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
1152208029 |
5.10.2015 |
Tlačivá - Triedne knihy |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
13,60 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
1152208052 |
7.10.2015 |
Tlačivá - Triedna kniha pre individuálne vyučovanie v ZUŠ - vložka |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
3,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
112015 |
6.10.2015 |
Triedne kniha pre individuálne vyučovanie v ZUŠ - vložka |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
3,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2152208136 |
12.10.2015 |
Tlačivá - Triedna kniha pre skupinové vyučovanie |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
13,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2152208137 |
12.10.2015 |
Tlačivá - Triedna kniha pre individuálne vyučovanie - vložka |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
3,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202015 |
23.11.2015 |
Školské tlačivá |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
| Detail |
Faktúra zálohová |
1162200013 |
11.1.2016 |
Tlačivá - List - bianco 450 ks, Protokol o výsledku skúšok žiakov 50 ks |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
93,70 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2162200087 |
21.1.2016 |
Tlačivá - list bianco 450 ks, protokoly 50 ks |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
93,70 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
1162201959 |
19.2.2016 |
Školské tlačivá |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
14,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2162201868 |
8.3.2016 |
Školské tlačivá |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
14,60 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
1162203201 |
5.5.2016 |
Žiacke knižky 340 ks |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
160,58 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
32016 |
18.2.2016 |
Školské tlačivá |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2162203371 |
18.5.2016 |
Žiacke knižky |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
160,58 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
1162204341 |
12.7.2016 |
Školské tačivá |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
115,92 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2162207034 |
9.8.2016 |
Školské tlačivá |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
115,92 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
1172200042 |
17.1.2017 |
Školské tlačivá |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
102,58 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2172200191 |
25.1.2017 |
Školské tlačivá |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
102,58 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
1172208568 |
16.8.2017 |
Žiacke knižky 160 ks |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
76,00 EUR |
Mesto Stará Turá
