| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
49/2013 |
3.7.2013 |
Služby v oblasti bezpečnostnotechnickej a ochrany pred požiarmi za 4 - 6/2013 |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
165,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
49/2012 |
4.10.2012 |
Bezpečnostnotechnické služby za mesiac 7,8,9/2012 |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
24,87 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4792097884 |
9.1.2017 |
Internet prístup 1.12. - 31.12.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4762612787 |
9.6.2014 |
Telefónne poplatky za obdobie 1.6. - 30.6.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
55,82 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4761606024 |
7.5.2014 |
Telefónne poplatky za obdobie 1.5.- 31.5.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
52,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4735056411 |
28.5.2012 |
Telefónne poplatky 2/2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
52,12 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
4732040705 |
28.5.2012 |
Odpis elektronickej faktúry PDF 20/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,72 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4728017340 |
28.5.2012 |
Internet prístup 7/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,76 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4725981682 |
28.5.2012 |
Odpis elektronickej faktúry PDF 4/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,72 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4723953526 |
28.5.2012 |
Telefónne poplatky 1.3. - 31.3.2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
82,18 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4722936104 |
28.5.2012 |
Odpis elektronickej faktúry PDF 1.1. - 31.1.2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,72 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
47/2011 |
28.5.2012 |
Bezpečnostnotechnické služby 7/2011 - 9/2011 |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
24,87 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
46/2012 |
21.12.2012 |
Vianočné posedenie dňa 18.12.2012 |
Denis Makara |
33444137 |
150,70 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4518 |
26.10.2018 |
Ladenie klavírov a pián |
Radek Charvát |
49441272 |
344,84 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4494092618 |
12.2.2018 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.2. - 28.2.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
542,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4487285743 |
11.7.2018 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.7. - 31.7.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
542,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4477251609 |
10.5.2018 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.5. - 31.5.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
542,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4470117888 |
7.9.2018 |
Dodívka zemného plynu za obdobie 1.9. - 30.9.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
542,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4467197269 |
11.4.2018 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.4. - 30.4.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
542,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4444561430 |
7.6.2018 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.6. - 30.6.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
542,00 EUR |
