Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 52016 12.5.2016 Kontrola a oprava hasiacich prístrojov PYROSERVIS a.s. 30813905  99,48 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 52015 11.5.2015 Jedálne kupóny 600 ks LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674  2 040,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 52014 26.3.2014 Jedálne kupóny 500 ks LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674  1 600,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 52013 6.2.2013 Vývoz splaškových odpadových vôd Ján Kubiš - AQUA 30875072  48,55 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 52012 28.5.2012 Práce a dodávky pre vykurovanie, zdravotechniku, vduchotechniku, elektroinštaláciu a vzduchové... merga s.r.o. 35912782  1 431,85 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 5198729499, 5198728625, ... 21.3.2013 Telefónne poplatky 10.3. - 9.4.2013 Orange Slovensko, a.s. 35697270  192,68 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 5195100206...... 25.2.2013 Telefónne poplatky za obdobie 10.2. - 9.3.2013 Orange Slovensko, a.s. 35697270  189,45 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 5187933207 20.12.2012 Telefónne poplatky 10.12.2012 - 9.1.2013 Orange Slovensko, a.s. 35697270  215,18 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 5180906511 22.10.2012 Telefónne poplatky 10.10. - 9.11.2012 Orange Slovensko, a.s. 35697270  188,49 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 5177376514... 24.9.2012 Telefónne poplatky 10.9.2012.- 9.10.2012 Orange Slovensko, a.s. 35697270  173,54 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 5173881954 4.9.2012 Telefónne poplatky 10.8.2012 - 9.9.2012 Orange Slovensko, a.s. 35697270  173,71 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 5170404150 20.7.2012 Telefónne poplatky 10.7. - 9.8.2012 Orange Slovensko, a.s. 35697270  169,99 EUR 
Detail Zmluva dodavateľská zmluva 5167/2014 22.1.2015 Dodávka elektrickej energia za obdobie 1.1. - 31.12.2015 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565   
Detail Faktúra dodavateľská 5166941763.. 20.6.2012 Telefónne poplatky 10.6.2012 - 9.7.2012 Orange Slovensko, a.s. 35697270  186,32 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 5163479943.. 28.5.2012 Telefónne poplatky 10.5.2012. - 9.6.2012 Orange Slovensko, a.s. 35697270  204,70 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 5160024160.. 28.5.2012 Telefónne poplatky 10.4.2012 - 9.5.2012 Orange Slovensko, a.s. 35697270  221,48 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 5156587477 28.5.2012 Telefónne poplatky 10.3.2012 - 9.4.2012 Orange Slovensko, a.s. 35697270  206,18 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 5153172180 28.5.2012 Telefónne poplatky 10.2. - 9.3.2012 Orange Slovensko, a.s. 35697270  189,87 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 5150763927 4.2.2020 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.2.2020 do 29.2.2020 SPP, a.s. 35815256  616,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 5149710813 28.5.2012 Telefónne poplatky 10.1.2012. - 9.2.2012 Orange Slovensko, a.s. 35697270  179,72 EUR