Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra dobropis 5243495903 19.3.2014 Dobropis k fa. č. 5242873064 Orange Slovensko, a.s. 35697270  -5,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 5242982557.. 19.3.2014 Telefónne poplatky za obdobie 10.3. - 9.4.2014 Orange Slovensko, a.s. 35697270  176,26 EUR 
Detail Faktúra dobropis 5239743279 25.2.2014 Dobropis k fa. 5239125944 Orange Slovensko, a.s. 35697270  -5,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 5239235245,... 25.2.2014 Telefónne poplatky 10.2. - 9.3.2014 Orange Slovensko, a.s. 35697270  174,01 EUR 
Detail Faktúra dobropis 5235486304 21.1.2014 Dobropis Orange Slovensko, a.s. 35697270  -5,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 5235474226 21.1.2014 Telefónne poplatky 10.1. - 9.2.2014 Orange Slovensko, a.s. 35697270  186,33 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 5228089663,.... 26.11.2013 Telefónne poplatky 10.11. - 9.12.2013 Orange Slovensko, a.s. 35697270  194,59 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 5224383819,... 23.10.2013 Telefónne poplatky 10.10. - 9.11.2013 Orange Slovensko, a.s. 35697270  193,23 EUR 
Detail Faktúra zálohová 52228/2015 8.1.2015 Publikácia " Čo ma vedieť mzdová účtovníčka" - ročník 2015 AJFA + AVIS, s.r.o. 31602436  49,50 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 5220791101, 5220791226, 5220.. 24.9.2013 Telefónne poplatky 10.9. - 9.10.2013 Orange Slovensko, a.s. 35697270  190,54 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 5217110643,.. 19.8.2013 Telefónne poplatky 10.8. - 9.9.2013 Orange Slovensko, a.s. 35697270  189,22 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 5213438319 26.7.2013 Telefónne poplatky 10.7. - 9.8.2013 Orange Slovensko, a.s. 35697270  190,91 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 5209765016... 25.6.2013 Telefónne poplatky 10.6. - 9.7.2013 Orange Slovensko, a.s. 35697270  188,99 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 5206043955,... 20.5.2013 Telefónne poplatky 10.5. - 9.6.2013 Orange Slovensko, a.s. 35697270  189,83 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 5202727111 15.1.2021 Vysávač Concept - vyučtovacia FA alza.sk 27082440  57,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 52019 10.4.2019 Jedálne kupóny Up Slovensko. s. r. o. 31396674  720,00 EUR 
Detail Zmluva odberateľská zmluva 52019 7.1.2019 Zmluva o prenájme telocvične a priestorov suterénu školy na obdobie 08.01.2019 - 28.08.2019 WU - SHU CENTRUM   1 261,12 EUR 
Detail Zmluva odberateľská zmluva 52018 25.9.2018 Prenájom telocvične na obdobie 1.10.2018 - 17.12.2018 Dominika Nižňanská Šnírcová   72,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 52018 12.3.2018 Šatňová lavička Daffer spol. s r.o. 36320439  245,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 52017 14.3.2017 Revízia telocvičných rebríkov LG servis 30483042  55,00 EUR