| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
42012 |
28.5.2012 |
Dodanie a montáž prahov, zámkov,kovanie a vložky do dverí |
PAM - STAV BJ s.r.o. |
36773549 |
1 629,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
420111397 |
28.5.2012 |
Školenie V4 14.11.2011 Trenčín |
Vema, s.r.o. |
31355374 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4200076425 |
5.12.2018 |
Vyúčtovanie zemného plynu za obdobie 19.11.2017 - 31.10.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
1 915,52 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
416702019 |
10.1.2019 |
Publikácia " Čo má vedieť mzdová účtovníčka " - ročník 2019 |
AJFA + AVIS, s.r.o. |
31602436 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
41130017 |
18.11.2013 |
Podiel nákladov za realizáciu centrálneho verejného obstarávania na dodávateľa elektrickej... |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
282,51 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4100927838 |
16.10.2017 |
Internet za obdobie1.10. - 31.10.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
406/2014 |
28.11.2014 |
Zabezpečenie dohľadu nad pracovnými podmienkami kategórií 1,2 v zmysle zákona č. 355/2007 |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
402016 |
13.12.2016 |
Kominárske práce 12.12.2016 |
Miroslav Pleško - kominár |
14048604 |
44,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4003301212 |
12.12.2014 |
Školské stoly a stoličky |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
532,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4/2021 |
29.1.2021 |
vyúčtovanie - oprava základu dane el. energia 12/2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
53,05 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
4/2016 |
22.12.2015 |
Prenájom telocvične od 1.1.2016 - 31.3.2016 |
WU - SHU CENTRUM |
|
717,00 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
4/2015 |
19.12.2014 |
Zmluva o nájme- garáž |
Adam Kožela |
47001909 |
360,00 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
4/2013 |
29.10.2013 |
Zmluva o nájme učebne č. 60 |
Martin Hollý |
|
80,00 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
4/2011 |
28.5.2012 |
Rámcová zmluva o predaji elektrospotrebičov a železiarskeho tovaru |
ELEKTRO OLEŠ Emil |
30870500 |
|
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
3972/2013 |
3.1.2014 |
Dodávka elektrickej energie na rok 2014
|
MAGNA E.A. sr.o. |
35743565 |
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
390002389 |
23.11.2015 |
Darčekové poukážky |
Kaufland SR v.o.s. |
35790164 |
1 045,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
37976767 |
19.9.2018 |
Saxafón a osvetlovacia technika |
Thomann GmbH |
|
1 431,30 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3791151265 |
7.12.2016 |
Internet prístup za obdobie 1.11. - 30.11.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3779120081 |
6.11.2015 |
Telefónne poplatky za obdobie 1.10 - 31.10.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
51,64 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3768580869 |
10.12.2014 |
Telefónne poplatky za obdobie 1.11. - 30.11.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
53,35 EUR |
