| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3020827482 |
17.11.2020 |
Elektronické stravné lístky, 279 ks |
DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. |
36391000 |
1 088,10 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3020818135 |
4.8.2020 |
Elektronické stravné lístky |
DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. |
36391000 |
234,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3020815542 |
18.7.2020 |
Elektronické stravné lístky |
DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. |
36391000 |
1 131,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3020813038 |
4.6.2020 |
Elektronické stravné lístky |
DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. |
36391000 |
885,30 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3020810341 |
26.5.2020 |
DOXX- Elektronické stravné lístky |
DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. |
36391000 |
1 446,90 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3020808176 |
7.5.2020 |
Elektronické stravné lístky |
DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. |
36391000 |
678,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
302019 |
19.6.2019 |
Kominárske práce |
Marek Pleško - kominár |
43774318 |
44,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
302014 |
16.12.2014 |
Kominárske práce |
Miroslav Pleško - kominár |
14048604 |
44,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
300522018 |
1.6.2018 |
Fotografovanie vystúpenia na Podjavorinských folklórnych slávnostiach |
STRATOS - CZ |
02553872 |
45,00 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
30/maj/2015 |
15.4.2015 |
Zmluva o zverení majetku mesta Stará Turá do správy |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
1 068 106,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3/2021 |
29.1.2021 |
služby BOZPa OPP 12/2020 |
Ľubica Antálková |
50570536 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3/2018 |
26.2.2018 |
Vykonanie odbornej prehliadky a skúšky elektrického zariadenia objektu ZUŠ |
L. Vilín |
32775377 |
480,00 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
3/2016 |
22.12.2015 |
Zmluva o nájme telocvične |
Ivana Rakúsová |
|
253,00 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
3/2015 |
18.12.2014 |
Prenájom garáže 1.1.2015 - 31.12.2015 |
Ivana Rakúsová |
|
360,00 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
3/2014 |
4.11.2014 |
Prenájom telocvične 10.11. - 20.12.2014 |
WU - SHU CENTRUM |
|
364,50 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
3/2013 |
29.10.2013 |
Zmluva o prenájme telocvične |
WU - SHU CENTRUM |
|
324,00 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
3/2013 |
23.12.2013 |
Zmluva o poskytovaní služby - správa nahrávacieho štúdia |
Adam Kožela |
47001909 |
205,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3/2011 |
28.5.2012 |
Keyboard YAMAHA NPV-80 |
HUDOBNÉ NÁSTROJE A DOPLNKOVÝ TOVAR Peter Masár |
40272231 |
430,00 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
3/2011 |
28.5.2012 |
Rámcová zmluva o opakovanom poskytovaní tovaru |
TIPLAST Plus, s.r.o. |
45248532 |
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3-18.6.2014 |
19.6.2014 |
Poplatok za seminár - Personálna práca a odmeňovanie zamestnancov v školstve - 18.6.2014 -... |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
76,00 EUR |
