Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra dodavateľská 3210381815 11.3.2015 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady rok 2015 Mesto Stará Turá 00312002  633,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 3210381814 29.1.2014 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2014 Mesto Stará Turá 00312002  633,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 3210381813 5.3.2013 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2013 Mesto Stará Turá 00312002  633,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 3210381812 28.5.2012 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1.1. - 31.12.2012 Mesto Stará Turá 00312002  633,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 3210381811 28.5.2012 Poplatok za komunálne odpady 1.1. - 31 .12 .2011 Mesto Stará Turá 00312002  575,31 EUR 
Detail Zmluva dodavateľská zmluva 32019 18.12.2018 Zmluva o nájme telocvične na obdobie 7.1.2019 - 24.6.2019 Dominika Nižňanská Šnírcová   138,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 32019 7.2.2019 Jedálne kupóny 700 ks Up Slovensko. s. r. o. 31396674  2 520,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 32018 12.3.2018 Skrine INSGRAF s.r.o. 47078839  457,70 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 320170811 4.12.2017 Aplikačné a systémové konzultácie Vema, s.r.o. 31355374  80,82 EUR 
Detail Zmluva odberateľská zmluva 32017 5.1.2017 Prenájom telocvične a priestorov suterénu školy na obdobie 9.1. -28.4.2017 WU - SHU CENTRUM   1 140,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 32017 8.3.2017 Jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674  2 450,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 32016 18.2.2016 Školské tlačivá ŠEVT a.s. 31331131  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 32015 20.1.2015 Školské tlačivá ŠEVT a.s. 31331131   
Detail Objednávka vyšlá 32014 28.1.2014 Triedne knihy - skupinové vyučovanie ŠEVT a.s. 31331131  15,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 32013 22.1.2013 Aktualizácia programu aScAgenda 2013 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161  96,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 32012 28.5.2012 Ostatné a udržiavacie práce pre stavbu ZUŠ EIFFAGE CONSTRUCTION Slovenská republika, s.r.o. 35740655  22 034,54 EUR 
Detail Faktúra zálohová 3190200186 14.3.2019 Prístup na Direktor Standard na obdobie 1.3. - 31.12.2019 Wolters Kluwer SR s.r.o. 31348262  90,83 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 3190002209 4.11.2015 Dodávka zemného plynu za obdobie 11/2015 LAMA energy a.s. 45890935  637,68 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 3190001998 5.10.2015 Dodávka zemného plynu za obdobie 1.10. - 31.10.2015 LAMA energy a.s. 45890935  637,68 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 3190001799 4.9.2015 Dodávka zemného plynu za obdobie 1.9. - 30.9.2015 LAMA energy a.s. 45890935  637,68 EUR