| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dobropis |
2013004423 |
2.10.2013 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody za obdobie 1.7. - 30.9.2013 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-49,14 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
7412952395 |
19.2.2013 |
Vyúčtovanie dodávky zemného plynu 19.11.2012 - 31.12.2012 opravná faktúra |
SPP, a.s. |
35815256 |
-1 272,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7413882107 |
11.9.2013 |
Vyúčtovanie dodávky zemného plynu za obdobie 1.1. - 31.8.2013 |
SPP, a.s. |
35815256 |
-1 486,12 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8434153694 |
21.1.2019 |
Vyúčtovanie dodávky zemného plynu za obdobie 1.11. - 31.12.2018 |
SPP, a.s. |
35815256 |
987,49 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
17220667 |
27.11.2017 |
Vyúčtovanie dodávky zemného plynu za obdobie 1.11.2016 - 31.10.2017 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
827,55 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
1051513729 |
20.11.2015 |
Vyúčtovanie dodávok elektrickej energie za obdobie 1.1. - 31.10.2015 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-221,38 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2015006565 |
11.1.2016 |
Vyúčtovanie dodávok pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.10. - 31.12.2015 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
51,59 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2014003278 |
2.7.2014 |
Vyúčtovanie dodávok pitnej vody za obdobie 1.4. - 30.6.2014 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
8,89 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
01014867 |
17.12.2014 |
Vyúčtovanie dodávok zemného plynu za obdobie 1.12.2013 - 30.11.2014 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-5 834,43 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7412935080 |
21.1.2013 |
Vyúčtovanie elek. energie za obdobie 19.11.2012 - 31.12.2012 |
SPP, a.s. |
35815256 |
3 107,55 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7120864191 |
16.1.2013 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 24.4.2012 - 31.12.2012 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
556,81 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051416054 |
12.1.2015 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 1.1. - 31.12.2014 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
489,82 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1052036445 |
18.12.2020 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 1.10.2020. - 31.10.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
79,34 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
1051830361 |
10.12.2018 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 1.11. - 30.11.2018 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
143,02 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
1052024245 |
11.8.2020 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 1.7.2020. - 31.7.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-13,39 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
16220449 |
28.11.2016 |
Vyúčtovanie odberu zemného plynu za obdobie 1.12.2015 - 31.10.2016 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
336,36 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
7442087573 |
28.5.2012 |
Vyúčtovanie plynu za obdobie 19.11.2010 - 18.11.2011 |
SPP, a.s. |
35815256 |
-854,26 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2128019797 |
28.5.2012 |
Vyúčtovanie predplatného Finančný spravodajca za rok 2011 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
21,19 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5041802334 |
21.1.2019 |
Vyúčtovanie predplatného - Finančný spravodajca , ročník 2018 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
14,90 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5041203147 |
21.1.2013 |
Vyúčtovanie predplatného Finančný spravodajca, ročník 2012 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
11,30 EUR |
