| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
557003712 |
15.1.2021 |
Vyúčtovacia FA - program WINIBEU 09/2020 - 08/2021 |
IVES Košice |
00162957 |
161,32 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 4/2021 |
10.8.2021 |
vyučtovacia FA - vodne, stočné za obdobie 04-06/2021 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
28,48 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5061499419 |
15.1.2021 |
Vyúčtovacia Fa k zálohovej - vysávač Kärcher SE4001 |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
197,10 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 5/2021 |
29.1.2021 |
vyučtovacia FA k ZF 53758090 - Aktualizácie 2020, uhradené ZF |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
F20007774 |
4.1.2021 |
vyúčtovacia Fa k ZF na predplatné Online kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO, obce, VÚC... |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
100,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 3/2021 |
30.4.2021 |
vyúčtovacia faktúra - vodné, stočné 01-03/2021 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-65,69 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7180628627 |
16.1.2014 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elek. energie za obdobie 1.1. -31.12.2013 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
594,81 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2016006436 |
9.1.2017 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.10.-... |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
5,76 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
5424430551 |
20.4.2020 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 1.1.2019- 31.12.2019 |
SPP, a.s. |
35815256 |
-884,04 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 8/2021 |
29.1.2021 |
vyučtovacia ŠEVT - uhradená zálohou |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
170,28 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7170488818 |
28.5.2012 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.1 - 31.12.2011 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
305,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051939401 |
30.12.2019 |
Vyúčtovanie - oprava základu dane |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
184,77 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1052001308 |
4.2.2020 |
Vyúčtovanie - oprava základu dane |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
124,29 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1052004533 |
12.3.2020 |
Vyúčtovanie - oprava základu dane |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
99,77 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4/2021 |
29.1.2021 |
vyúčtovanie - oprava základu dane el. energia 12/2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
53,05 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1052039949 |
4.1.2021 |
Vyúčtovanie - oprava základu dane za 11/2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
64,71 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1052008042 |
7.5.2020 |
Vyúčtovanie - oprava základu dane za obdibie 1.3.2020-31.3.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
67,93 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1052015886 |
9.6.2020 |
Vyúčtovanie - oprava základu dane za obdibie 1.5.2020-31.5.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
13,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1052019921 |
8.7.2020 |
Vyúčtovanie - oprava základu dane za obdobie 1.6.2020-30.6.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1,71 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1052028825 |
9.9.2020 |
Vyúčtovanie - oprava základu dane za obdobie 1.8.2020-31.8.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 107,87 |
5,33 EUR |
