| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2013001399 |
3.4.2013 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody 1-3/2013 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-23,95 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051900611 |
14.2.2019 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energia za obdobie 1.1. - 31.1.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
138,13 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051723600 |
8.11.2017 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energia za obdobie 1.10. - 31.10.2017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
60,54 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7170523938 |
28.5.2012 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie 1.1.2012 - 23.4.2012 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
694,05 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051800336 |
12.2.2018 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1. - 31.1.2018 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
133,96 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051827477 |
12.11.2018 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.10. - 31.10.2018 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
79,81 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051725933 |
8.12.2017 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.11. - 30.11.2017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
134,98 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051624504 |
12.1.2017 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.12. - 31.12.2016 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
95,85 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051731168 |
12.1.2018 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.12. - 31.12.2017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
101,45 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051834385 |
21.1.2019 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.12. - 31.12.2018 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
118,87 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051941555 |
31.12.2019 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.12.2019. - 31.12.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
159,33 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
10518003187 |
12.3.2018 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.2. - 28.2.2018 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
88,54 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051904040 |
12.3.2019 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.2. - 28.2.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
120,82 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051805993 |
13.4.2018 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.3. - 31.3.2018 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
115,48 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051706134 |
10.4.2017 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.3. - 31.3.2017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
89,65 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051907616 |
11.4.2019 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.3. - 31.3.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
127,07 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051708549 |
15.5.2017 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.4. - 30.4.2017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
56,19 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051809230 |
10.5.2018 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.4. - 30.4.2018 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
50,01 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051911707 |
13.5.2019 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.4. - 30.4.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
65,14 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051916100 |
19.6.2019 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.5. - 31-5-2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
95,63 EUR |
