| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
180170 |
1.6.2018 |
Výkresy |
TIPLAST Plus, s.r.o. |
45248532 |
77,52 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
16449 |
28.5.2012 |
Výkresy, hlina, farby |
Macko Peter - Ľudoprint |
11772450 |
133,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 35/2021 |
30.4.2021 |
Výmena hlavného ističa na kotolni |
ELEKTROINŠTALÁCIE Búbela Michal |
11978732 |
43,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
180014 |
27.3.2018 |
Výmena skla |
Alumatic, s.r.o. |
46007059 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20180438 |
21.12.2018 |
Výpočtová technika |
PROGMA Ing. Marcela Bebjaková |
31036279 |
650,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
132499 |
20.12.2013 |
Výpočtová technika |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
1 799,15 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
7620180556 |
28.5.2018 |
Vypracovanie dokumentácie GDPR |
EuroTRADING s.r.o. |
44 031 483 |
297,38 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1620180592 |
12.6.2018 |
Vypracovanie dokumentácie GDPR |
EuroTRADING s.r.o. |
44 031 483 |
297,38 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20190099 |
12.6.2019 |
Vypracovanie dokumentácie PZS |
Bc. Erika Šutá, dipl.a.h.e. |
48260240 |
115,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
72012 |
20.6.2012 |
Vypracovanie energetického certifikátu a energického štítku budovy ZUŠ Stará Turá |
delphia |
44505736 |
660,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20120220 |
20.7.2012 |
Vypracovanie energetického certifikátu pre ZUŠ Stará Turá |
delphia |
44505736 |
660,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
11010010 |
28.5.2012 |
Vypracovanie požiarno-bezpečnostnej charakteristiky užívanej stavby |
FIREX SLOVAKIA, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
36325155 |
238,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
OBJ 46/2026 |
5.10.2026 |
Vypúšťací ventil splachovača |
Instal Metal |
|
38,17 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
148/14 |
4.8.2014 |
Výroba mreže dverovej, zábradlia a 3 ks roštov |
Ján Baďura zámočnícke práce |
40272851 |
674,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5202727111 |
15.1.2021 |
Vysávač Concept - vyučtovacia FA |
alza.sk |
27082440 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
7018262178 |
15.1.2021 |
vysávač Kärcher SE 4001 |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
197,10 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2016050 |
8.7.2016 |
Vysávač ZELMER ZUC 762 ST |
ELEKTRO OLEŠ Emil |
30870500 |
179,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
OBJ 40/2026 |
21.9.2026 |
výtvarné potreby - výhra |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
8,30 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 62/2021 |
30.6.2021 |
vyúčtovaca FA - aktualizácie 2021, ZF uhradená 33,60, k úhrade 0EUR |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3020829957 |
4.1.2021 |
Vyučtovacia FA - Elektropnický stravný lístok 3,90 EUR 213ks |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
830,70 EUR |
