| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5041304049 |
22.1.2014 |
Vyúčtovanie publikácie Finančný spravodajca, ročník 2013 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
14,21 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5041405185 |
19.1.2015 |
Vyúčtovanie publikácie Finančný spravodajca, ročník 2014 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
48,86 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
7452019185 |
26.11.2013 |
Vyúčtovanie spotreby plynu za obdobie 1.9. - 18.11.2013 |
SPP, a.s. |
35815256 |
-375,68 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 1/2021 |
29.1.2021 |
vyúčtovanie vodné, stočné 10/2020 - 12/2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-57,66 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20142067 |
7.2.2014 |
Vyúčtovanie zálohy č. 82504/2014 - publikácia " Čo má vedieť mzdová účtovníčka" |
AJFA + AVIS, s.r.o. |
31602436 |
49,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0413101450 |
6.11.2013 |
Vyúčtovanie zálohy číslo 1303789700 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
19,98 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
1280001485 |
15.12.2015 |
Vyúčtovanie zemného plynu za obdobie 1.12.2014 - 30.11.2015 |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
-786,54 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4200076425 |
5.12.2018 |
Vyúčtovanie zemného plynu za obdobie 19.11.2017 - 31.10.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
1 915,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
142013 |
4.6.2013 |
Vývoz odpadových vôd |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
48,85 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
102013 |
8.4.2013 |
Vývoz odpadových vôd |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
48,55 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2011231 |
28.5.2012 |
Vývoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá - mestská príspevková organizácia |
35602210 |
21,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
82012 |
15.8.2012 |
Vývoz splaškových odpadových vôd |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
48,55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
112012 |
9.10.2012 |
Vývoz splaškových odpadových vôd |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
42,55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
142012 |
7.11.2012 |
Vývoz splaškových odpadových vôd |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
45,77 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
152012 |
5.12.2012 |
Vývoz splaškových odpadových vôd |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
48,55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
42013 |
9.1.2013 |
Vývoz splaškových odpadových vôd |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
48,55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
52013 |
6.2.2013 |
Vývoz splaškových odpadových vôd |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
48,55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
72013 |
5.3.2013 |
Vývoz splaškových odpadových vôd |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
48,55 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
OFD 614/2021 |
20.1.2022 |
vzdelávanie |
RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
OFD 619/2021 |
20.1.2022 |
vzdelávanie |
RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
20,00 EUR |
