| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
140588 |
9.6.2014 |
Závesy na okná |
BODNÁR plus, s.r.o. |
36305278 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
11852 |
28.5.2012 |
Zdravotná služba 10 - 12 /2011 |
MEDCARE, s.r.o. |
36749176 |
59,75 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
11429 |
28.5.2012 |
Zdravotná služba 4/2011 - 6/2011 |
MEDCARE, s.r.o. |
36749176 |
59,75 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
11643 |
28.5.2012 |
Zdravotná služba 7/2011 - 9/2011 |
MEDCARE, s.r.o. |
36749176 |
59,75 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
11210 |
28.5.2012 |
Zdravotná služba za 1. - 3./2011 |
MEDCARE, s.r.o. |
36749176 |
59,75 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
18052014 |
13.5.2014 |
Zhotovenie dievčenských krojov - 3 ks |
Ing. Peter Vido CIO SYSTEMS |
30032946 |
432,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1/2017 |
1.2.2017 |
Zhotovenie divadelného pódia |
Martin Buno |
37511980 |
495,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
552012 |
11.9.2012 |
Zhotovenie elektrickej inštalácie a pripojenie elektrickej pece a hrnčiarskeho kruhu |
Búbela Michal |
11978732 |
363,52 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
442011 |
28.5.2012 |
Zhotovenie elektrickej inštalácie na elektrickú pec |
ELEKTROINŠTALÁCIE Búbela Michal |
11978732 |
481,87 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
09062013 |
6.6.2013 |
Zhotovenie folklórnych krojov 3 ks |
Ing. Peter Vido CIO SYSTEMS |
30032946 |
842,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 89/2021 |
10.8.2021 |
zhotovenie obkladu v triede VO 1,75m2 |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
138,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2202206945 |
18.8.2020 |
Žiacka knižka pre ZUŠ, 250 ks |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2162203371 |
18.5.2016 |
Žiacke knižky |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
160,58 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
122017 |
15.8.2017 |
Žiacke knižky |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
152,73 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2172208504 |
30.8.2017 |
Žiacke knižky |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1182204068 |
8.6.2018 |
Žiacke knižky |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
177,78 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
1132203470 |
12.4.2013 |
Žiacke knižky 150 ks |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
1172208568 |
16.8.2017 |
Žiacke knižky 160 ks |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
1122202996 |
28.5.2012 |
Žiacke knižky 250 ks |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
92,32 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2122203179 |
28.5.2012 |
Žiacke knižky 250 ks |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
92,32 EUR |
