| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 12-14/2025 |
31.3.2026 |
zálohové faktúry na zverejnenie za jún 2025 |
všetky ZF za 06/2025 |
|
2 403,89 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 15-17/2025 |
31.3.2026 |
zálohové faktúry na zverejnenie za júl 2025 |
všetky ZF za 07/2025 |
|
567,41 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 18-20/2025 |
31.3.2026 |
zálohové faktúry na zverejnenie za august 2025 |
všetky ZF za 08/2025 |
|
876,81 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 21/2025 |
31.3.2026 |
zálohové faktúry na zverejnenie za september 2025 |
všetky ZF za 09/2025 |
|
2 250,60 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 22/2025 |
31.3.2026 |
zálohové faktúry na zverejnenie za október 2025 |
všetky ZF za 10/2025 |
|
1 775,40 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 23/2025 |
31.3.2026 |
zálohové faktúry na zverejnenie za november 2025 |
všetky zálohové faktúry za november 2025 |
|
2 094,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 24-25/2025 |
31.3.2026 |
zálohové faktúry na zverejnenie za december 2025 |
všetky ZF za 12/2025 |
|
1 892,48 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 1-3/2024 |
31.3.2026 |
dobropisy na zverejnenie za január 2024 |
dobropisy za 01/2024 |
|
3 054,09 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
01_2026 |
2.2.2026 |
Faktúry na zverejnenie za január |
všetky faktúry za 01/2026 |
|
5 103,29 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
02/2026 |
2.3.2026 |
faktúry na zverejnenie za 02/2026 |
všetky faktúry za 02/2026 |
|
4 300,46 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
03/2026 |
7.4.2026 |
všetky faktúry na zverejnenie za 03/2026 |
všetky faktúry za 03/2026 |
|
7 457,59 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
04/2026 |
4.5.2026 |
faktúry na zverejnenie za 04/2026 |
všetky faktúry za 04/2026 |
|
5 594,88 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1192207301 |
17.9.2019 |
Školské tlačivá |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
209,09 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
42017 |
9.3.2017 |
Hudobná literatúra |
Hudobniny AMADEO, s.r.o. |
46 114 343 |
46,23 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
5590007304 |
28.5.2012 |
Služby STP APV 9/2011 - 8/2012 |
IVES Košice |
00162957 |
161,32 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5570006060 |
28.5.2012 |
Služby STP APV 9/2011 - 8/2012 |
IVES Košice |
00162957 |
161,32 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
5590010770 |
3.8.2012 |
Sllužby STP APV |
IVES Košice |
00162957 |
161,32 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5570009359 |
23.8.2012 |
Služby STP APV |
IVES Košice |
00162957 |
161,32 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
5590013867 |
9.8.2013 |
Predplatné licencií na obdobie 9/2013 - 8/2014 |
IVES Košice |
00162957 |
161,32 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5570012976 |
2.9.2013 |
Predplatné licencií na obdobie 9/2013 - 8/2014 |
IVES Košice |
00162957 |
161,32 EUR |
Mesto Stará Turá
