| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
4/2013 |
29.10.2013 |
Zmluva o nájme učebne č. 60 |
Martin Hollý |
|
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 10-11/2025 |
31.3.2026 |
zálohové faktúry na zverejnenie za máj 2025 |
všetky ZF za 05/2025 |
|
2 055,73 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
5/2013 |
20.12.2013 |
Zmluva o nájme učebne č. 60 |
Martin Hollý |
|
480,00 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
012017 |
21.12.2016 |
Zmluva o nájme garáže na obdobie 1.1. - 31.12.2017 |
Ivana Chutniaková |
|
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 12-14/2025 |
31.3.2026 |
zálohové faktúry na zverejnenie za jún 2025 |
všetky ZF za 06/2025 |
|
2 403,89 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
6/2013 |
20.12.2013 |
Zmluva o prenájme telocvične |
WU - SHU CENTRUM |
|
648,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 15-17/2025 |
31.3.2026 |
zálohové faktúry na zverejnenie za júl 2025 |
všetky ZF za 07/2025 |
|
567,41 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
7/2013 |
20.12.2013 |
Zmluva o prenájme telocvične |
Ivana Rakúsová |
|
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 18-20/2025 |
31.3.2026 |
zálohové faktúry na zverejnenie za august 2025 |
všetky ZF za 08/2025 |
|
876,81 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
042017 |
9.1.2017 |
Zmluva o nájme telocvične na obdobie 10.1. - 27.6.2017 |
Dominika Šnírcová |
|
137,50 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 21/2025 |
31.3.2026 |
zálohové faktúry na zverejnenie za september 2025 |
všetky ZF za 09/2025 |
|
2 250,60 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 22/2025 |
31.3.2026 |
zálohové faktúry na zverejnenie za október 2025 |
všetky ZF za 10/2025 |
|
1 775,40 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 23/2025 |
31.3.2026 |
zálohové faktúry na zverejnenie za november 2025 |
všetky zálohové faktúry za november 2025 |
|
2 094,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 24-25/2025 |
31.3.2026 |
zálohové faktúry na zverejnenie za december 2025 |
všetky ZF za 12/2025 |
|
1 892,48 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
1/2014 |
22.1.2014 |
Zmluva o nájme - garáž 2 - 12/2014 |
Ivana Rakúsová |
|
330,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 1-3/2024 |
31.3.2026 |
dobropisy na zverejnenie za január 2024 |
dobropisy za 01/2024 |
|
3 054,09 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6804441650 |
28.5.2012 |
Poitenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla EČV NM 069 AM... |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
|
154,61 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6804423495 |
28.5.2012 |
Poistná zmluva č. 6804423495 Havarijné poistenie motorového vozidla EČV NM 069 AM |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
|
247,35 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
5/2016 |
22.1.2016 |
Zmluva o nájme učebne |
Roman Geschwandtner |
|
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6800078284 |
28.5.2012 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozíka EČV NM 860 YC -... |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
|
26,39 EUR |
