| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
032021 |
30.6.2021 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie služieb Orange Doma |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
082021 |
4.10.2021 |
Zmluva o nájme č. 03/2021 |
Svetlo v nás, o.z. |
53667883 |
7,00 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
042021 |
18.6.2021 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
052021 |
7.9.2021 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie služieb cez partnerskú DSL sieť |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
062021 |
7.9.2021 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
012022 |
28.2.2022 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
022022 |
28.2.2022 |
Zmluva o poskytovaní ICT služieb |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Faktúra dobropis |
7210342026 |
24.5.2012 |
Dodávka elektrickej energie 1.1. - 31.12. 2010 vyúčtovanie |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
-149,74 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7291899074 |
24.5.2012 |
Odber plynu 1.1. -31.1.2011 |
SPP, a.s. |
35815256 |
2 710,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0721824510 |
24.5.2012 |
Odpis elektronickej faktúry PDF za obdobie 1.12.-31.12.2010 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,71 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
11029488 |
24.5.2012 |
Telefónne služby 9/2010 - 12/2010 |
Dial Telecom, a.s. |
36853429 |
26,08 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2028022957 |
24.5.2012 |
Finančný spravodajca ročník 2010 vyúčtovanie |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
1,23 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7721824537 |
24.5.2012 |
Internet prístup 1.1. - 31.1.2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,75 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0111001251 |
24.5.2012 |
Jedálne kupóny 500 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 523,52 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
740142011 |
24.5.2012 |
Predplatné " Čo má vedieť mzdová účtovníčka" ročník 2011 |
AJFA + AVIS, s.r.o. |
31602436 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20113045 |
24.5.2012 |
Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 1 - 4 /2011 vyúčtovanie |
AJFA + AVIS, s.r.o. |
31602436 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2011000027 |
24.5.2012 |
Dodávka pitnej vody 1.1. - 31.1.2011 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20110036 |
24.5.2012 |
Poštové poukážky 200 ks |
T - štúdio, s.r.o. |
34120866 |
7,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
2010005605 |
24.5.2012 |
Dodávka pitnej vody 1.10. - 31.12.2010 vyúčtovanie |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-1,84 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8721824567 |
28.5.2012 |
Telefónne poplatky 1.1. - 31.1.2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
62,28 EUR |
