| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 102/2021 |
6.10.2021 |
Televízor do učebne VO |
ELEKTROSPED,a.s. |
35765038 |
718,84 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
442011 |
28.5.2012 |
Zhotovenie elektrickej inštalácie na elektrickú pec |
ELEKTROINŠTALÁCIE Búbela Michal |
11978732 |
481,87 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 35/2021 |
30.4.2021 |
Výmena hlavného ističa na kotolni |
ELEKTROINŠTALÁCIE Búbela Michal |
11978732 |
43,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
122017 |
2.6.2017 |
Odstránenie elektrickej závady na osvetlení |
ELEKTROINŠTALÁCIE Búbela Michal |
11978732 |
37,33 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2016050 |
8.7.2016 |
Vysávač ZELMER ZUC 762 ST |
ELEKTRO OLEŠ Emil |
30870500 |
179,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2013086 |
18.11.2013 |
Elektroinštalačný a inštalačný materiál |
ELEKTRO OLEŠ Emil |
30870500 |
160,32 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2015084 |
2.12.2015 |
Tovar - klince, háčiky, lepidlá,... |
ELEKTRO OLEŠ Emil |
30870500 |
80,69 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2012056 |
14.12.2012 |
Elektroinštalačný a inštalačný materiál |
ELEKTRO OLEŠ Emil |
30870500 |
149,93 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2013109 |
20.12.2013 |
JVC RD EZ 216, Philips AZ 787/12, SP - U 110, rebrík |
ELEKTRO OLEŠ Emil |
30870500 |
318,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2014090 |
10.12.2014 |
Spotrebný materiál |
ELEKTRO OLEŠ Emil |
30870500 |
139,23 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2014097 |
18.12.2014 |
Rádiomagnetofón PHILIPS AZ 127/2, schodíky, kanvica, ...... |
ELEKTRO OLEŠ Emil |
30870500 |
672,74 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2011039 |
28.5.2012 |
Materiál |
ELEKTRO OLEŠ Emil |
30870500 |
114,92 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
4/2011 |
28.5.2012 |
Rámcová zmluva o predaji elektrospotrebičov a železiarskeho tovaru |
ELEKTRO OLEŠ Emil |
30870500 |
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2017022 |
22.2.2017 |
Oprava vežových hodín |
ELEKON, s.r.o. |
36394921 |
652,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
132015 |
3.11.2015 |
Dodávka zemného plynu |
EKS |
|
4 650,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
172015 |
18.11.2015 |
Dodávka zemného plynu na obdobie 1.12.2015 - 31.10.2015 |
EKS |
|
6 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
192015 |
18.11.2015 |
Dodávka elektrickej energie na obdobie 1.12. - 31.12.2016 |
EKS |
|
2 460,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22012 |
28.5.2012 |
Búracie a fasádne práce |
EIFFAGE CONSTRUCTION Slovenská republika, s.r.o. |
35740655 |
22 052,16 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1600502028 |
28.5.2012 |
Vykonané práce na stavbe " Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá" |
EIFFAGE CONSTRUCTION Slovenská republika, s.r.o. |
35740655 |
22 052,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
32012 |
28.5.2012 |
Ostatné a udržiavacie práce pre stavbu ZUŠ |
EIFFAGE CONSTRUCTION Slovenská republika, s.r.o. |
35740655 |
22 034,54 EUR |
