| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
180063 |
8.11.2018 |
Pravidelná údržba počítačov za obdobie 9,10/2018 a audit pre GDPR |
EUROCENTRUM, spol. s r.o. |
31449271 |
295,92 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
180080 |
15.1.2019 |
Pravidelná údržba počítačov za obdobie 11 a 12/2018 a servisné práce |
EUROCENTRUM, spol. s r.o. |
31449271 |
255,94 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
170075 |
5.12.2017 |
Softwarové práce, prenos dát, inštalácie |
EUROCENTRUM, spol. s r.o. |
31449271 |
140,00 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
01/2017 |
12.12.2017 |
Zmluva o poskytovaní pravidelných softwarových služieb od 1.1.2018 |
EUROCENTRUM, spol. s r.o. |
31449271 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
180006 |
6.3.2018 |
Pravidelná údržba počítačov za obdobie 1,2/2018 |
EUROCENTRUM, spol. s r.o. |
31449271 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
190018 |
1.4.2019 |
Pravidelná údržba počítačov január - február 2019 |
EUROCENTRUM, spol. s r.o. |
31449271 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
190023 |
15.5.2019 |
Pravidelná údržba počítačov za obdobie marec, apríl 2019 |
EUROCENTRUM, spol. s r.o. |
31449271 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
180015 |
10.5.2018 |
Pravidelná údržba počítačov na obdobie 1.3. - 30.4.2018 |
EUROCENTRUM, spol. s r.o. |
31449271 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
190038 |
15.9.2019 |
Pravidelná údržba počítačov za obdobie máj, jún 2019 |
EUROCENTRUM, spol. s r.o. |
31449271 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
180030 |
11.7.2018 |
Pravidelná údržba počítačov za obdobie 1.5. - 30.6.2018 |
EUROCENTRUM, spol. s r.o. |
31449271 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
180042 |
5.9.2018 |
Pravidelná údržba počítačov za obdobie 1.7. - 31.8.2018 |
EUROCENTRUM, spol. s r.o. |
31449271 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
18200854 |
15.1.2021 |
oprava čerpadla |
EURO PUMPS TECH, s.r.o. |
36187933 |
990,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 28/2021 |
31.3.2021 |
úprava elektrického napájania čerpadla |
EURO PUMPS TECH, s.r.o. |
36187933 |
535,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 155/2021 |
20.1.2022 |
dodávka elektriny |
encare,s.r.o. |
52302555 |
78,73 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 3/2025 |
31.3.2026 |
dobropis |
encare,s.r.o. |
52302555 |
28,52 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 4/2025 |
31.3.2026 |
dobropis elektrina |
encare,s.r.o. |
52302555 |
57,58 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 5/2025 |
31.3.2026 |
dobropis elektrina |
encare,s.r.o. |
52302555 |
54,54 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 01/2026 |
4.9.2026 |
dobropis |
encare,s.r.o. |
52302555 |
59,44 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 2/2026 |
1.10.2026 |
encare - vyúčtovanie elektrina 08/2026 |
encare,s.r.o. |
52302555 |
53,24 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 15/2021 |
6.10.2021 |
Televízor pre VO |
ELEKTROSPED,a.s. |
35765038 |
718,84 EUR |
