Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra dodavateľská | 1600502029 | 28.5.2012 | Práce na stavbe " Rekonštrukcia modernizácia ZUŠ Stará Turá" | EIFFAGE CONSTRUCTION Slovenská republika, s.r.o. | 35740655 | 22 034,54 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2016033 | 27.6.2016 | Posedenie v Hájenke dňa 24.6.2016 | Dubnik Club, s.r.o. | 36686433 | 132,48 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2017035 | 4.7.2017 | Posedenie v Penzióne Hájenka dňa 29.6.2017 | Dubnik Club, s.r.o. | 36686433 | 174,72 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 126/2021 | 5.11.2021 | toner | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 98,40 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 135/2021 | 5.11.2021 | Toner Canon | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 98,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 33/2026 | 4.9.2026 | tonery: 3x toner Brother DCP 1510 E
2x Canon i -Sensys MF 421dw |
DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 167,28 EUR |
| Detail | Zmluva dodavateľská zmluva | 33-07/2019 | 16.11.2019 | Rámcová dohoda uzavretá podľa §11 zákona č. 252006 Z.z. o verejnom obstarávaní | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 98,40 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 190003472 | 28.2.2020 | Tonery | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 196,80 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 190003452 | 28.2.2020 | Servis tlačiarne | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 30,00 EUR |
| Detail | Zmluva dodavateľská zmluva | 33-010/2019 | 30.12.2019 | Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania | DOXX- stravné lístky, spol s.r.o. | 36391000 | |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 3020808176 | 7.5.2020 | Elektronické stravné lístky | DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. | 36391000 | 678,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 3020920363 | 7.5.2020 | Karta DOXX | DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. | 36391000 | 1,01 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 3020810341 | 26.5.2020 | DOXX- Elektronické stravné lístky | DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. | 36391000 | 1 446,90 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 3020813038 | 4.6.2020 | Elektronické stravné lístky | DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. | 36391000 | 885,30 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 3020815542 | 18.7.2020 | Elektronické stravné lístky | DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. | 36391000 | 1 131,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 3020818135 | 4.8.2020 | Elektronické stravné lístky | DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. | 36391000 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 3020972672 | 4.8.2020 | Karta DOXX | DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. | 36391000 | 3,61 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 3020979271 | 3.9.2020 | Karta DOXX | DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. | 36391000 | 3,61 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 3020979325 | 5.9.2020 | Elektrorické stravné lístky, karta DOXX | DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. | 36391000 | 553,51 EUR |
| Detail | Faktúra zálohová | 3220801170 | 10.1.2020 | Elektronické stravné lístky, 20 ks | DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. | 36391000 | 78,00 EUR |
