| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20120107 |
28.5.2012 |
Občerstvenie Hotel LIPA Slovakia s.r.o. - Deň učiteľov |
Hotel LIPA Slovakia s.r.o. |
35880228 |
167,02 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
11102117 |
28.5.2012 |
Telefónne poplatky 01/2011 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
11,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
82017 |
12.4.2017 |
Interaktívna zostava PRO-Board 78 |
Gotana, s.r.o. |
46279491 |
2 229,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1700300113 |
26.4.2017 |
Interaktívna tabuľa PRO-Board 78 |
Gotana, s.r.o. |
46279491 |
2 229,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1403814591 |
28.5.2012 |
Poistenie žiakov 11.10.2010 - 26.2.2011 |
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
35709332 |
289,69 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
94306060 |
28.5.2012 |
Poistná zmluva - Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu |
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
35709332 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
OBJ 41/2026 |
23.9.2026 |
obaly na reproduktory (2ks) |
Gear4music Limited |
03113256 |
90,71 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20110191 |
28.5.2012 |
Tonery |
GALAX Group, s.r.o. |
44858892 |
476,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
FV-1422/2012 |
28.5.2012 |
Čistiace prostriedky |
GA spol. s r.o. |
36343129 |
307,09 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
FV-17912013 |
14.6.2013 |
Hygienické potreby |
GA spol. s r.o. |
36343129 |
176,38 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
FV 821 /2011 |
28.5.2012 |
Čistiace prostriedky |
GA spol. s r.o. |
36343129 |
350,04 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
FV-3250/2012 |
19.10.2012 |
Čistiace prostriedky |
GA spol. s r.o. |
36343129 |
195,84 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
FV-3380/2011 |
28.5.2012 |
Čistiace prostriedky |
GA spol. s r.o. |
36343129 |
375,82 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1010735 |
14.3.2014 |
Hygienické potreby |
GA spol. s r.o. |
36343129 |
231,58 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
FOBOS Advertising s.r.o |
18.12.2014 |
Tabula |
FOBOS Advertising s r.o. |
0036231070 |
138,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
11010010 |
28.5.2012 |
Vypracovanie požiarno-bezpečnostnej charakteristiky užívanej stavby |
FIREX SLOVAKIA, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
36325155 |
238,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
FA 09/2026 |
2.10.2026 |
všetky faktúry za september 2026 |
faktúry na zverejnenie za 09/2026 |
|
6 437,83 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
110396770 |
28.5.2012 |
Doména zusst.sk - platba za rok |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
45,88 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
110203615 |
28.5.2012 |
Doména zusst.sk platba za rok vyúčtovanie |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
45,88 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1720190732 |
17.9.2019 |
Výkon zodpovednej osoby na základe zmluvy čislo: 2018- Z07488 za 9/2019 |
EUROTRANDING |
44031483 |
58,80 EUR |
