| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7437053210 |
5.9.2013 |
Dodávka elektrickej energie 9/2013 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
176,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7437131607 |
8.10.2013 |
Dodávka elektrickej energie 10/2013 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
176,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7437198681 |
8.11.2013 |
Dodávka elektrickej energie 11/2013 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
176,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7180628627 |
16.1.2014 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elek. energie za obdobie 1.1. -31.12.2013 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
594,81 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
140134400 |
28.5.2012 |
Zmluva o dodávke elektriny |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 154/2021 |
22.12.2021 |
za dodanie tovaru a služieb |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
21,70 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
07/2013 |
18.12.2013 |
Závesný systém Stas |
ArtFrame, s.r.o. |
36673846 |
903,61 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
142014 |
18.12.2014 |
Závesný systém |
ArtFrame, s.r.o. |
36673846 |
435,47 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2012411190 |
28.5.2012 |
Posúdenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie Stará Turá -Meštianka, prestavba... |
TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s. |
36653004 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1301109693 |
20.12.2013 |
Plátno Nobo Tripod , projektor EPSON EB - X12 |
Q comp, s.r.o. |
36569127 |
573,50 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
110396770 |
28.5.2012 |
Doména zusst.sk - platba za rok |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
45,88 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
110203615 |
28.5.2012 |
Doména zusst.sk platba za rok vyúčtovanie |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
45,88 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2017022 |
22.2.2017 |
Oprava vežových hodín |
ELEKON, s.r.o. |
36394921 |
652,00 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
33-010/2019 |
30.12.2019 |
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania |
DOXX- stravné lístky, spol s.r.o. |
36391000 |
|
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
33-011/2019 |
30.12.2019 |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov |
DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. |
36391000 |
|
| Detail |
Faktúra zálohová |
3291821006 |
30.12.2019 |
Zálohová faktúra za produkty a služby |
DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. |
36391000 |
6,23 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3020920363 |
7.5.2020 |
Karta DOXX |
DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. |
36391000 |
1,01 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3020810341 |
26.5.2020 |
DOXX- Elektronické stravné lístky |
DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. |
36391000 |
1 446,90 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3020813038 |
4.6.2020 |
Elektronické stravné lístky |
DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. |
36391000 |
885,30 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3020815542 |
18.7.2020 |
Elektronické stravné lístky |
DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. |
36391000 |
1 131,00 EUR |
Mesto Stará Turá
