Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra dodavateľská 7785560480 8.6.2016 Poplatok za internet prístup 1.5. - 31.5.2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469  1,31 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0116061489 6.6.2016 Jedálne kupóny 700ks LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674  2 415,70 EUR 
Detail Faktúra zálohová 2016002742 6.6.2016 Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.6. - 30.6.2016 PreVaK, s.r.o. 35915749  81,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1011623969 3.6.2016 Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.6. - 30.6.2016 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  112,25 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2016017 3.6.2016 Technické zabezpečenie Nahrávacieho štúdia za obdobie 1.5. - 31.5.2016 ARTlive s.r.o. 48099244  100,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 82016 3.6.2016 Jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674  2 380,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 72016 30.5.2016 Nábytok do učební INSGRAF s.r.o. 47078839  2 807,03 EUR 
Detail Faktúra dobropis 5349702977 19.5.2016 Dobropis k faktúre č. 534898198 Orange Slovensko, a.s. 35697270  -5,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2162203371 18.5.2016 Žiacke knižky ŠEVT a.s. 31331131  160,58 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0123922627 18.5.2016 Telefónne poplatky a pevný internet DSL 10 za obdobie 21.4. - 9.6.2016 Orange Slovensko, a.s. 35697270  131,03 EUR 
Detail Zmluva odberateľská zmluva 6/2016 18.5.2016 Prenájom telocvične na obdobie 23.5. - 27.6.2016 Dominika Šnírcová   33,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2016025 16.5.2016 Ročný servis a oprava plynového kotla Plynoterm Kopún 37025988  160,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 52016 12.5.2016 Kontrola a oprava hasiacich prístrojov PYROSERVIS a.s. 30813905  99,48 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská PK SC2015095 10.5.2016 Dodávka zemného plynu za obdobie 1.5. - 31.5.2016 MET Slovakia, a.s. 45860637  468,37 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1051607312 10.5.2016 Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.4.- 30.4.2016 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  51,91 EUR 
Detail Faktúra dobropis 0784631977 9.5.2016 Telefónne poplatky za obdobie 1.4. - 30.4.2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469  10,62 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2016002276 5.5.2016 Dodávka pitnej vody a odvod odpadových vôd za obdobie 1.5. - 31.5.2016 PreVaK, s.r.o. 35915749  81,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1011622070 5.5.2016 Dodávka elektrickej energie 1.5. - 31.5.2016 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  112,25 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2016013 5.5.2016 Chod nahrávacieho štúdia za obdobie 1. - 30.4.2016 ARTlive s.r.o. 48099244  100,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0123922627 5.5.2016 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 35697270  2,00 EUR