Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra dodavateľská 16009922 18.11.2016 Smernice online pre nepodnikateľské organizácie na obdobie 7.11.2016 - 6.11.2017 VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. 35730129  155,48 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 102016 16.11.2016 Školské lavičky Daffer spol. s r.o. 36320439  3 072,50 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1051619527 14.11.2016 Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.10. - 31.10.2016 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  77,77 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 6790217255 14.11.2016 Internet prístup za obdobie 1.10. - 31.10.2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469  1,31 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2015054367 7.11.2016 Dodávka zemného plynu za obdobie 1.11. - 30.11.2016 MET Slovakia, a.s. 45860637  473,15 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská Z16607136 7.11.2016 Publikácia Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov na obdobie 30.11.2016 -... VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. 35730129  188,46 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2015054367 7.11.2016 Dodávka zemného plynu za obdobie 1.1. - 31.1.2017 MET Slovakia, a.s. 45860637  473,15 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1011646540 4.11.2016 Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.11. - 30 .11.2016 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  112,25 EUR 
Detail Faktúra zálohová 2016005513 4.11.2016 Dodávka pitnej vody a odvod odpadových vôd za obdobie 1.11. - 30.11.2016 PreVaK, s.r.o. 35915749  81,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2016043 3.11.2016 Technické zabezpečenie nahrávacieho štúdia za obdobie 1.10. - 31.10.2016 ARTlive s.r.o. 48099244  100,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 6582183990 2.11.2016 Poistenie podnikateľov na obdobie od 6.11.2016 - 6.11.2017 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 00585441  881,76 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 6800078284 2.11.2016 Poistenie prívesného vozíka KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.   28,19 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská FV160102 2.11.2016 Poplatok za doménu 6.11.2016 - 5.11.2017 Netix Solutions, s.r.o. 43783627  79,80 EUR 
Detail Zmluva dodavateľská zmluva SC2016/090 27.10.2016 Zmluva o združených dodávkach zemného plynu č. SC2016/090 ZUŠ Stará Turá na obdobie... MET Slovakia, a.s. 45860637  5 677,80 EUR 
Detail Faktúra dobropis 5354043443 26.10.2016 Dobropis k faktúre č. 5353316667 Orange Slovensko, a.s. 35697270  -5,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 6560575539 26.10.2016 Poistenie zodpovednosti za školu šk. rok 2016/2017 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 00585441  359,94 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská FV-4004/2016 24.10.2016 Hygienické potreby TORBIA, s.r.o. 36343129  290,04 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 36125270 21.10.2016 Členský poplatok AZUŠ na rok 2016 Asociácia základných umeleckých škôl Slovenskej republiky „EMU-Slovakia“ 30797136  50,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0123922627 18.10.2016 Telefónne poplatky za obdobie 10.10. - 9.11.2016 Orange Slovensko, a.s. 35697270  120,04 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 84127349 18.10.2016 Publikácia PORADCA 2017 PORADCA s.r.o. 36371271  24,90 EUR