Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra dodavateľská 1011634891 4.8.2016 Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.8. - 31.8.2016 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  112,25 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 160248 22.7.2016 Odborná prehliadka a odborná skúška zariadenia na
znižovanie tlaku zemného plynu		 REGAS, s.r.o. 46350314  405,60 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0123922627 19.7.2016 Telefónne poplatky za obdobie 10.7. - 9.8.2016 Orange Slovensko, a.s. 35697270  122,61 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská PK SC2015095 12.7.2016 Dodávka zemného plynu za obdobie 1.7. - 31.7.2016 MET Slovakia, a.s. 45860637  468,37 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1051610890 12.7.2016 Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.6. - 30.6.2016 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  24,81 EUR 
Detail Faktúra zálohová 1162204341 12.7.2016 Školské tačivá ŠEVT a.s. 31331131  115,92 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2016050 8.7.2016 Vysávač ZELMER ZUC 762 ST ELEKTRO OLEŠ Emil 30870500  179,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 5786492944 8.7.2016 Poplatok za internet prístup za obdobie 1.6. - 30.6.2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469  1,31 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2016003188 6.7.2016 Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzania odpadových vôd za obdobie 4 - 6/2016 PreVaK, s.r.o. 35915749  19,97 EUR 
Detail Faktúra zálohová 2016003339 6.7.2016 Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.7. - 31.7.2016 PreVaK, s.r.o. 35915749  81,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1011627857 6.7.2016 Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.7. 31.7.2016 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  112,25 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 72/2016 6.7.2016 Služby v oblasti bezpečnostnotechnickej, ochrana pred požiarmi a dohľad nad zdravotnými... Bc. Rudolf Rzavský 43480624  225,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 21612736 30.6.2016 Publikácia - ZUŠ - jún 16 41,35    
Detail Faktúra dodavateľská 2016033 27.6.2016 Posedenie v Hájenke dňa 24.6.2016 Dubnik Club, s.r.o. 36686433  132,48 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20160238 20.6.2016 Tonery a cartridge PROGMA Ing. Marcela Bebjaková 31036279  397,20 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1606126 20.6.2016 Nábytok do učební INSGRAF s.r.o. 47078839  2 807,03 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0123922627 17.6.2016 Telefónne poplatky za obdobie10.6. - 9.7.2016 Orange Slovensko, a.s. 35697270  124,38 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 06/2016 17.6.2016 Kominárske práce Miroslav Pleško - kominár 14048604  44,50 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1051609055 10.6.2016 Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.5. - 31.5.2016 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  45,92 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská PK SC2015095 8.6.2016 Dodávka zemného plynu za obdobie 1.6. - 30.6.2016 MET Slovakia, a.s. 45860637  468,37 EUR