| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
A9728122 |
24.2.2016 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie služby Pevný internet DSL |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Faktúra zálohová |
1162201959 |
19.2.2016 |
Školské tlačivá |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
14,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
5336793458 |
19.2.2016 |
Dobropis k faktúre č. 5336078460 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
-5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
21601669 |
19.2.2016 |
Publikácia - Základná umelecká škola v praxi |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
-5,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
32016 |
18.2.2016 |
Školské tlačivá |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
17.2.2016 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.2. - 9.3.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
95,94 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7601054524 |
15.2.2016 |
Telefónne poplatky za obdobie 8.1. - 7.2.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16,85 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051600656 |
10.2.2016 |
Poplatky za elektrickú energiu za obdobie 1.1. - 31.1.2016 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
122,91 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7781855096 |
10.2.2016 |
Telefónne poplatky za obdobie 1.1. - 31.1.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2016000752 |
2.2.2016 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.2. - 29.2.2016 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
81,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
1011603245 |
2.2.2016 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.2. - 29.2.2016 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
112,25 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
PK SC2015095 |
2.2.2016 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.2. - 29.2.2016 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
468,37 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20160915 |
1.2.2016 |
Publikácia " Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 1-4/2016 |
AJFA + AVIS, s.r.o. |
31602436 |
49,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0116011931 |
26.1.2016 |
Jedálne kupóny 600 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
2 071,62 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
Rámcová zmluva č.1/2016 |
25.1.2016 |
Správa nahrávacieho štúdia |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
600,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22016 |
25.1.2016 |
Jedálne kupóny 600 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
2 040,00 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
5/2016 |
22.1.2016 |
Zmluva o nájme učebne |
Roman Geschwandtner |
|
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
720160622 |
21.1.2016 |
Bankový modul HB0063 |
Vema, s.r.o. |
31355374 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2162200087 |
21.1.2016 |
Tlačivá - list bianco 450 ks, protokoly 50 ks |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
93,70 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
5332494798 |
20.1.2016 |
Dobropis k faktúre číslo 5331779901 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
-5,00 EUR |
