Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra dodavateľská 2172200191 25.1.2017 Školské tlačivá ŠEVT a.s. 31331131  102,58 EUR 
Detail Zmluva dodavateľská zmluva 12017 25.1.2017 Rámcová zmluva č.1/2017 ARTlive s.r.o. 48099244  1 320,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0123922627 20.1.2017 Telefónne poplatky za obdobie 10.1.- 9.2.2017 Orange Slovensko, a.s. 35697270  122,35 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 720170103 19.1.2017 Poskytnutie práva používať aktuálne verzie na obdobie 1.1. - 31.12.2017 Vema, s.r.o. 31355374  186,96 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 12017 18.1.2017 Jedálne kupóny 500 ks LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674  1 750,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1011705176 17.1.2017 Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.1. - 31.1.2017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  105,14 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 5041602543 17.1.2017 Publikácia Finančný spravodajca ročník 2016 - vyúčtovanie Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503  13,67 EUR 
Detail Faktúra zálohová 1172200042 17.1.2017 Školské tlačivá ŠEVT a.s. 31331131  102,58 EUR 
Detail Faktúra dobropis 5041602306 16.1.2017 Publikácia Pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia r.2016 - vyúčtovanie Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503  -17,79 EUR 
Detail Faktúra dobropis 50411602227 16.1.2017 Publikácia Dane, poplatky a účtovníctvo ročník 2016 - vzúčtovanie Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503  -3,96 EUR 
Detail Faktúra dobropis G16000903 16.1.2017 Online knižnica - dobropis na obdobie 1.1.2017 - 6.11.2017 VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. 35730129  -132,42 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0117007353 12.1.2017 Jedálne kupóny 500 ks LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674  1 778,14 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1051624504 12.1.2017 Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.12. - 31.12.2016 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  95,85 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2016006436 9.1.2017 Vyúčtovacia faktúra za dodávku pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.10.-... PreVaK, s.r.o. 35915749  5,76 EUR 
Detail Faktúra zálohová 2017000034 9.1.2017 Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.1. - 31.1.2017 PreVaK, s.r.o. 35915749  94,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 4792097884 9.1.2017 Internet prístup 1.12. - 31.12.2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469  1,31 EUR 
Detail Zmluva odberateľská zmluva 042017 9.1.2017 Zmluva o nájme telocvične na obdobie 10.1. - 27.6.2017 Dominika Šnírcová   137,50 EUR 
Detail Zmluva odberateľská zmluva 32017 5.1.2017 Prenájom telocvične a priestorov suterénu školy na obdobie 9.1. -28.4.2017 WU - SHU CENTRUM   1 140,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 71892/2017 4.1.2017 Publikácia " Čo má vedieť mzdová účtovníčka" ročník 2017 AJFA + AVIS, s.r.o. 31602436  49,50 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2016245 22.12.2016 Vianočné posedenie dňa 19.12.2016 Hotel LIPA Slovakia s.r.o. 35880228  230,70 EUR