| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20130330 |
15.5.2013 |
Kontrola hasiacich zariadení |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
62,16 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
180225 |
12.7.2018 |
Kontrola NTL rozvodu zemného plynu pre kotolňu |
REGAS, s.r.o. |
46350314 |
337,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20-0593 |
7.5.2020 |
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov, kontorla a meranie hadicového zariadenia |
PYROSERVIS a.s. |
30813905 |
118,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
162014 |
3.11.2014 |
Kopírovanie technickej dokumentácie |
CHIRANA Medical, a.s. |
36322300 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
9711490797 |
14.11.2014 |
Kopírovanie technickej dokumentácie |
CHIRANA Medical, a.s. |
36322300 |
14,26 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
33-2012 |
21.12.2012 |
Korg PA 50 |
HUDOBNÉ NÁSTROJE A DOPLNKOVÝ TOVAR Peter Masár |
40272231 |
499,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 120/2021 |
5.11.2021 |
kovový stojan |
Quality Shop s.r.o. |
07054840 |
61,90 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
14072013 |
12.7.2013 |
Kroje 2 ks |
Ing. Peter Vido CIO SYSTEMS |
30032946 |
561,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
23052017 |
4.5.2017 |
Kroje pre deti 17 ks |
Ing. Peter Vido CIO SYSTEMS |
30032946 |
1 246,80 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
072021 |
10.9.2021 |
Kúpna zmluva a dohoda o splátkach |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 141/2021 |
5.11.2021 |
Ladenie klavira a piana |
Radek Charvát |
49441272 |
758,81 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4518 |
26.10.2018 |
Ladenie klavírov a pián |
Radek Charvát |
49441272 |
344,84 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
9/17 |
3.2.2017 |
Ladenie klavírov a pián |
Radek Charvát |
49441272 |
279,64 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
10/20 |
25.3.2020 |
Ladenie klavírov, pián a čembala |
Radek Charvát |
49441272 |
476,84 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
13/17 |
3.3.2017 |
Ladenie pianin 2 ks |
Radek Charvát |
49441272 |
71,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
142016 |
25.11.2016 |
Lavice |
Monika Vaňková |
|
720,30 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
180552802 |
15.5.2018 |
Lavička šatňová |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
245,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
170452136 |
7.4.2017 |
Lavička šatňová |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
217,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6003681206 |
7.12.2016 |
Lavičky šatňové |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
3 290,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
112036 |
28.5.2012 |
LCD 22" AOC e2243 Fws LED 1920x1080 |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
109,79 EUR |
