| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
155500719 |
21.12.2015 |
Mikrofóny |
Muziker, a.s. |
35840773 |
623,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2018007 |
14.3.2018 |
Mixovanie hudby na tanečnú súťaž |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 112/2021 |
6.10.2021 |
mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
133,50 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
1510121 |
7.9.2015 |
Mobilný prezentačný stojan |
DAS Slovakia s.r.o. |
36707406 |
165,46 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1507497 |
11.9.2015 |
Mobilný prezentačný stojan Helit |
DAS Slovakia s.r.o. |
36707406 |
165,46 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
19.4.2017 |
Mobilný telefón Huawei P9 Lite gold a Huawei P8 Lite white |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
9,10 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
7.10.2015 |
Mobilný telefón Samsung Galaxy A white |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
12,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
122012 |
29.10.2012 |
Molitan na dvere |
ČALUNÍCTVO MIRO Miroslav Michalec |
37507311 |
79,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1 |
5.3.2020 |
Montáž a oprava sanitačných zariadení |
Peter Durec |
43031137 |
520,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 138/2021 |
5.11.2021 |
montáž zrkadla |
Černák Vladimir-VEA |
34548971 |
111,76 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
112169 |
28.5.2012 |
Myš, tonery, USB kľúč |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
297,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
112017 |
28.6.2017 |
Nábytok |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
1 085,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1707013 |
20.7.2017 |
Nábytok do tried 8 skriniek |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
991,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
72016 |
30.5.2016 |
Nábytok do učební |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
2 807,03 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1606126 |
20.6.2016 |
Nábytok do učební |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
2 807,03 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
162018 |
27.9.2018 |
Nábytok do učební |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
731,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
180604 |
25.6.2018 |
Náhradné diely na hudobné nástroje |
Clarina SK s.r.o. |
47622032 |
125,71 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2018036 |
9.11.2018 |
Nahrávanie CD |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2019004 |
6.2.2019 |
Nahrávanie CD |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2129/2011 |
28.5.2012 |
Nájom 11/2011 za nahrávacie štúdio DK Javorina |
TECHNOTUR s.r.o. |
36704482 |
146,00 EUR |
