| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22013 |
18.1.2013 |
List bianco |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2132201620 |
19.2.2013 |
List bianko s vodotlačou 350 ks |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1172210472 |
6.12.2017 |
Listy - bianco 530 ks |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
102,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8200038987 |
8.1.2018 |
Mail Klasik |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8224012600 |
8.1.2019 |
Mail Klasik na obdobie 1.1. - 31.1.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8226039077 |
6.2.2019 |
Mail Klasik na obdobie 1.2 - 28.2.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8228084529 |
11.3.2019 |
Mail Klasik na obdobie 1.3. - 31.3.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8230148075 |
9.4.2019 |
Mail Klasik na obdobie 1.4. - 30.4.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8232225297 |
13.5.2019 |
Mail klasik na obdobie 1.5. - 31.5.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8234319826 |
10.6.2019 |
Mail Klasik na obdobie 1.6. -30.6.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7101320934 |
22.11.2012 |
MANAžMET šKOLY v praxi 1 - 12/2012 |
IURA EDITION, spol. s r.o. |
31348262 |
56,16 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
B4F |
15.5.2014 |
Mandátna zmluva |
B4F Slovakia s.r.o. |
46112481 |
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20140017 |
17.12.2014 |
Marionety 4 ks |
Viktória Gavaldová |
43874266 |
484,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2011039 |
28.5.2012 |
Materiál |
ELEKTRO OLEŠ Emil |
30870500 |
114,92 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
202000235 |
26.10.2020 |
Materiál a oprava školského auta- Opel NM212 CU |
AUTO- Rs-PLAST, s.r.o. |
36830429 |
362,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3210381820 |
15.5.2020 |
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
Mesto Stará Turá |
|
1 087,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
OFD 603/2021 |
31.3.2021 |
miestný poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
1 087,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3210381812 |
28.5.2012 |
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1.1. - 31.12.2012 |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
633,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3210381813 |
5.3.2013 |
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2013 |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
633,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3210381815 |
11.3.2015 |
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady rok 2015 |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
633,00 EUR |
