Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra dodavateľská 0115052789 12.5.2015 Jedálne kupóny 600 ks LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674  2 071,62 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 22016 25.1.2016 Jedálne kupóny 600 ks LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674  2 040,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 142017 14.9.2017 Jedálne kupóny 700 ks LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674  2 450,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 117096505 18.9.2017 Jedálne kupóny 700 ks LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674  2 486,54 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0116098263 12.9.2016 Jedálne kupóny 700 ks LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674  2 415,70 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 92016 9.9.2016 Jedálne kupóny 700 ks LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674  2 100,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 32019 7.2.2019 Jedálne kupóny 700 ks Up Slovensko. s. r. o. 31396674  2 520,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 119017667 11.2.2019 Jedálne kupóny 700 ks Up Slovensko. s. r. o. 31396674  2 557,38 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 022018 9.2.2018 Jedálne kupóny 700 ks Up Slovensko. s. r. o. 31396674  2 450,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 118018999 12.2.2018 Jedálne kupóny 700 ks Up Slovensko. s. r. o. 31396674  2 486,54 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 117028761 10.3.2017 Jedálne kupóny 700 ks LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674  2 486,54 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 102018 5.6.2018 Jedálne kupóny 700 ks Up Slovensko. s. r. o. 31396674  2 520,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 118095351 11.9.2018 Jedálne kupóny 700 ks Up Slovensko. s. r. o. 31396674  2 557,38 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0116061489 6.6.2016 Jedálne kupóny 700ks LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674  2 415,70 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0113117202 6.12.2013 Jedálne kupóny 75 ks LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674  255,54 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0111117450 28.5.2012 Jedálne kupóny 79 ks LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674  267,37 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0112110365 4.12.2012 Jedálne kupóny 87 ks LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674  293,40 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2013109 20.12.2013 JVC RD EZ 216, Philips AZ 787/12, SP - U 110, rebrík ELEKTRO OLEŠ Emil 30870500  318,40 EUR 
Detail Zmluva dodavateľská zmluva Dodatok č. 1 24.10.2018 K zmluve o dodávke plynu Z201843169_Z na obdobie 1.11.2018 - 30.10.2019 SPP, a.s. 35815256  8 099,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá OBJ 37/2026 16.9.2026 Kancelárska stolička 1+1 B2Bpartner 44413467  179,58 EUR