| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011739490 |
7.8.2017 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.8. - 31.8.2017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
103,81 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011840580 |
10.8.2018 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.8. - 31.8.2018 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
107,89 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1012048525 |
7.8.2020 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.8.2020. - 31.8.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
107,87 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011428165 |
2.9.2014 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.9. - 30.9.2014 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
160,02 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011534152 |
4.9.2015 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.9. - 30.9.2015 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
197,44 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011636787 |
5.9.2016 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.9. - 30.9.2016 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
112,25 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051616854 |
7.10.2016 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.9. - 30.9.2016 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
19,32 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011743526 |
5.9.2017 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.9. - 30.9.2017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
103,81 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1012053463 |
5.9.2020 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.9.2020. - 30.9.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
107,87 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7445445653 |
28.5.2012 |
Dodávka elektrickej enrgie 10/2011 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
78,93 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 129/2021 |
5.11.2021 |
dodávka elektriny |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
124,98 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 149/2021 |
10.12.2021 |
dodávka elektriny |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
142,61 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 155/2021 |
20.1.2022 |
dodávka elektriny |
encare,s.r.o. |
52302555 |
78,73 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 118/2021 |
5.11.2021 |
dodávka pitnej vody |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
77,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 142/2021 |
10.12.2021 |
dodávka pitnej vody |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
77,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 156/2021 |
20.1.2022 |
dodávka pitnej vody |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
77,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
2012004187 |
4.10.2012 |
Dodávka pitnej vody 1.7. - 30.9.2012 - vyúčtovanie |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-84,07 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2014001789 |
2.4.2014 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odp. vôd za obdobie 4/2014 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2014002344 |
7.5.2014 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.5. - 31.5.2014 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2011000027 |
24.5.2012 |
Dodávka pitnej vody 1.1. - 31.1.2011 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
67,00 EUR |
Mesto Stará Turá
