| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1/2021 |
29.1.2021 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,72 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
10/20 |
25.3.2020 |
Ladenie klavírov, pián a čembala |
Radek Charvát |
49441272 |
476,84 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
10/2019 |
5.12.2019 |
Zmluva č.10/2019 o prenájme telocvične a priestorov suterénu školy na mesiac december |
WU - SHU CENTRUM |
|
130,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1001217 |
12.12.2017 |
Fotografovanie koncertu |
STRATOS - CZ |
02553872 |
54,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1002938240 |
25.3.2019 |
Direktor Standart od 1.3. - 31.12.2019 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
31348262 |
90,83 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1008963902 |
8.6.2018 |
Internet za obdobie 1.6. - 30.6.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
1008963902 |
10.6.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.2.2020- 31.5.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1008963902 |
10.7.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.6.2020- 30.6.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1008963902 |
9.9.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.8.2020- 30.8.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1008963902 |
18.11.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.10.2020- 31.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1010735 |
14.3.2014 |
Hygienické potreby |
GA spol. s r.o. |
36343129 |
231,58 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011401915 |
17.1.2014 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.1. - 31.1.2014 |
MAGNA E.A. sr.o. |
35743565 |
160,02 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011405576 |
7.2.2014 |
Dodávka elektrickej energie 1.2. -28.2.2014 |
MAGNA E.A. sr.o. |
35743565 |
160,02 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011412996 |
7.3.2014 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.3. - 31.3.2014 |
MAGNA E.A. sr.o. |
35743565 |
160,02 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011415973 |
4.4.2014 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.4. - 30.4.2014 |
MAGNA E.A. sr.o. |
35743565 |
160,02 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011416881 |
7.5.2014 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.5. - 31.5.2014 |
MAGNA E.A. sr.o. |
35743565 |
160,02 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011421649 |
2.6.2014 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.6.- 30.6.2014 |
MAGNA E.A. sr.o. |
35743565 |
160,02 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011423901 |
2.7.2014 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.7. - 31.7.2014 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
160,02 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011425100 |
7.8.2014 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.8. - 31.8.2014 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
160,02 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011428165 |
2.9.2014 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.9. - 30.9.2014 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
160,02 EUR |
Mesto Stará Turá
