| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
022017 |
21.12.2016 |
Zmluva o nájme garáže na obdobie 1.1. - 31.12.2017 |
Michal Radena |
|
360,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
022018 |
9.2.2018 |
Jedálne kupóny 700 ks |
Up Slovensko. s. r. o. |
31396674 |
2 450,00 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
022021 |
3.5.2021 |
Zmluva o vykonaní dohľadu nad pracovnými podmienkami |
MYPRO s.r.o. |
52531431 |
|
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
022022 |
28.2.2022 |
Zmluva o poskytovaní ICT služieb |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
03/11/2013 |
30.10.2013 |
Zmluva o dielo - Vnútorná kanalizácia a kanalizačná prípojka |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
15 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
03/11/2013 |
30.11.2013 |
Dodatok č.1 k zmluve |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
03/2026 |
7.4.2026 |
všetky faktúry na zverejnenie za 03/2026 |
všetky faktúry za 03/2026 |
|
7 457,59 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0310110811 |
28.5.2012 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
44,58 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
032018 |
22.12.2017 |
Zmluva o prenájme telocvične a priestorov suterénu školy na obdobie 8.1 - 30.4.2018 |
WU - SHU CENTRUM |
|
991,60 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
032021 |
30.6.2021 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie služieb Orange Doma |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
04/2011 |
28.5.2012 |
Kominárske práce |
Miroslav Pleško - kominár |
14048604 |
107,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
04/2026 |
4.5.2026 |
faktúry na zverejnenie za 04/2026 |
všetky faktúry za 04/2026 |
|
5 594,88 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0412080578 |
23.8.2012 |
Finančný spravodajca ročník 2013 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
19,98 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0413101450 |
6.11.2013 |
Vyúčtovanie zálohy číslo 1303789700 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
19,98 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0415081178 |
11.9.2015 |
Predplatné - Finančný spravodajca ročník 2016 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0415110189 |
23.11.2015 |
Publikácia - Pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia - predplatné na rok 2016 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
45,01 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0415110190 |
23.11.2015 |
Publikácia - Dane,poplatky a účtovníctvo - predplatné na rok 2016 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
45,01 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0418081480 |
12.9.2018 |
Predplatné- Finančný spravodajca ročník 2019 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
26,40 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
042017 |
9.1.2017 |
Zmluva o nájme telocvične na obdobie 10.1. - 27.6.2017 |
Dominika Šnírcová |
|
137,50 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
042018 |
1.2.2018 |
Prenájom telocvične na obdobie 6.2. - 7.6.2018 |
Ivana Chutniaková |
|
187,00 EUR |
Mesto Stará Turá
