| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
26/2013 |
6.12.2013 |
Kominárske práce |
Miroslav Pleško - kominár |
14048604 |
44,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
35/2015 |
14.12.2015 |
kominárske práce |
Miroslav Pleško - kominár |
14048604 |
44,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
302014 |
16.12.2014 |
Kominárske práce |
Miroslav Pleško - kominár |
14048604 |
44,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
402016 |
13.12.2016 |
Kominárske práce 12.12.2016 |
Miroslav Pleško - kominár |
14048604 |
44,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
112018 |
29.5.2018 |
Kominárske práce |
Miroslav Pleško - kominár |
14048604 |
44,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
062017 |
12.6.2017 |
kominárske práce |
Miroslav Pleško - kominár |
14048604 |
44,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
23/2015 |
1.7.2015 |
Kominárske práce |
Miroslav Pleško - kominár |
14048604 |
44,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20190187 |
12.2.2019 |
Tonery 5 ks |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
104,09 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
42019 |
13.3.2019 |
Tonery |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
104,09 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20190583 |
9.5.2019 |
Tonery 4 ks |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
100,38 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20180559 |
2.5.2018 |
Tonery 4 ks |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
102,24 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20190791 |
25.6.2019 |
Tonery 2 ks |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
57,36 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20191020 |
17.9.2019 |
Tonery |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
22,44 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20170509 |
11.4.2017 |
Tonery 7 ks |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
214,03 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20170565 |
25.4.2017 |
Sharp MX2301 odpadová nádoba do tlačiarne |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
15,64 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 11/2021 |
26.2.2021 |
tonery |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
347,52 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20200033 |
13.1.2020 |
Tonery |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
236,86 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 98/2021 |
6.9.2021 |
Tonery |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
86,04 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20170936 |
6.7.2017 |
Tonery 4 ks |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
145,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20200305 |
10.3.2020 |
Tonery |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
441,46 EUR |
