| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
22.4.2013 |
Telefónne poplatky 10.4. - 9.5.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
191,90 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
18.2.2020 |
Telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
133,61 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 97/2021 |
6.9.2021 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
119,18 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
5.5.2016 |
Telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
2,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5206043955,... |
20.5.2013 |
Telefónne poplatky 10.5. - 9.6.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
189,83 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5160024160.. |
28.5.2012 |
Telefónne poplatky 10.4.2012 - 9.5.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
221,48 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
23.6.2015 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.6. - 9.7.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
88,56 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
20.9.2018 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.9. - 9.10.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
170,24 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
5302723679 |
29.6.2015 |
Dobropis k fa. č. 5302027560 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
-5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5555323901 |
23.3.2020 |
Telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
125,94 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 109/2021 |
6.10.2021 |
tablet- 1. splátka |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
7,00 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
M134947963OSK |
19.4.2016 |
Zmluva o prenose čísla 0327762378, 0327763066, 0327762361 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
20.7.2017 |
Telefónne poplatky za obdobie10.7. -9.8.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
138,33 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 122/2021 |
5.11.2021 |
odborné skúšky a prehliadka elektrických spotrebičov |
ONDRÁŠKO Dušan EL-DO |
17656273 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 14/2021 |
26.2.2021 |
Za vykonanie pravidelnej odbornej skúšky a prehliadky elektroinštalácie ZUŠ. |
ONDRÁŠKO Dušan EL-DO |
17656273 |
420,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
182015 |
18.11.2015 |
Vlajka a stojan na vlajku |
obchod@vlajky.sk |
|
15,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
112016 |
25.11.2016 |
Drevené stoličky |
Nomiland, s.r.o. |
36174319 |
392,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21708046 |
5.12.2016 |
Stoličky 12 ks |
Nomiland, s.r.o. |
36174319 |
392,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21712764 |
20.2.2017 |
Drevené stoličky 12 ks |
Nomiland, s.r.o. |
36174319 |
392,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22017 |
8.2.2017 |
Drevené stoličky BUK 12 ks |
Nomiland, s.r.o. |
36174319 |
392,00 EUR |
