| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
4/2013 |
29.10.2013 |
Zmluva o nájme učebne č. 60 |
Martin Hollý |
|
80,00 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
5/2013 |
20.12.2013 |
Zmluva o nájme učebne č. 60 |
Martin Hollý |
|
480,00 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
1/2015 |
12.12.2014 |
Prenájom učebne č. 60 |
Martin Hollý |
|
360,00 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
11/2013 |
6.11.2013 |
Zmluva o nájme učebne č. 60 |
Martin Hollý |
|
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1/2017 |
1.2.2017 |
Zhotovenie divadelného pódia |
Martin Buno |
37511980 |
495,00 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
6/2011 |
28.5.2012 |
Rámcová zmluva o poskytovaní tovaru |
Mária Masárová - M+K |
34491911 |
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
732018 |
3.12.2018 |
Kominárske práce |
Marek Pleško - kominár |
43774318 |
44,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
302019 |
19.6.2019 |
Kominárske práce |
Marek Pleško - kominár |
43774318 |
44,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
122012 |
18.7.2012 |
Sťahovanie ZUŠ Stará Turá |
MARCHUS TRANS s.r.o. |
44034717 |
3 384,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
132011 |
28.5.2012 |
Prepravné a sťahovacie služby ZUŠ |
MARCHUS TRANS s.r.o. |
44034717 |
2 880,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
62012 |
4.6.2012 |
Sťahovanie po rekonštrukcii ZUŠ Stará Turá |
MARCHUS TRANS s.r.o. |
44034717 |
3 384,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011739490 |
7.8.2017 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.8. - 31.8.2017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
103,81 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011527388 |
3.7.2015 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.7. - 31.7.2015 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
197,44 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
1051715359 |
9.8.2017 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.7. -31.7.2017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-6,01 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1052008042 |
7.5.2020 |
Vyúčtovanie - oprava základu dane za obdibie 1.3.2020-31.3.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
67,93 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1012027882 |
7.5.2020 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.4.2020. - 30.4.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
107,87 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051825086 |
10.10.2018 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.9. - 30.9.2018 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
26,83 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011623969 |
3.6.2016 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.6. - 30.6.2016 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
112,25 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011531957 |
10.8.2015 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.8. - 31.8.2015 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
197,44 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051609055 |
10.6.2016 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.5. - 31.5.2016 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
45,92 EUR |
