Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva dodavateľská zmluva 7/2019 16.11.2019 Zmluva č.7/2019 OPP a BOZP o poskytovaní služieb v oblasti ochrany pred požiarmi,... Ľubica Antálková- FIRE & SAFE 36125270  50,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2019253 30.12.2019 Faktúra za služby v oblasti BOZP a OPP Ľubica Antálková- FIRE & SAFE 36125270  50,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2019270 9.1.2020 Faktúra za služby v oblasti BOZP a OPP za mesiac decemer 2019 Ľubica Antálková- FIRE & SAFE 36125270   50,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 180089-510-0 20.1.2020 Havarijné poistenie motorového vozidla na obdobie 6.2.2020- 6.2.2021 Kooperativa 36125270  489,29 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 202020 3.2.2020 Faktúra za služby v oblasti BOZP a OPP za mesiac január 2020 Ľubica Antálková- FIRE & SAFE 36125270   50,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2020047 9.3.2020 Faktúra za služby v oblasti BOZP a OPP za mesiac február2020 Ľubica Antálková- FIRE & SAFE 36125270  50,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2020070 7.5.2020 Faktúra za služby v oblasti BOZP a OPP za mesiac marec 2020 Ľubica Antálková- FIRE & SAFE 36125270  50,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2 28.5.2012 Nájomné za nebytové priestory v budove Komenského ulica 5 - 12/20111 Základná škola 36125121  2 500,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 05/2015 13.1.2015 Právna služba Advokácka kancelária Mgr. Karol Vlasák 36120928  255,29 EUR 
Detail Zmluva dodavateľská zmluva 12015 14.1.2015 Zmluva o právnej pomoci a odmene a náhradách advokáta Advokácka kancelária Mgr. Karol Vlasák 36120928  255,28 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 09/2015 5.2.2015 Právna pomoc Advokácka kancelária Mgr. Karol Vlasák 36120928  15,74 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská NKF 64/2021 30.6.2021 Poplatok za odborný webinár Tanec pre každého Pohronské osvetové stredisko 35987189  4,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská NFK 145/2021 10.12.2021 Tlačiarne Internet Mall Slovakia, s. r. o. 35950226  162,50 EUR 
Detail Faktúra zálohová 7018262178 15.1.2021 vysávač Kärcher SE 4001 Internet Mall Slovakia, s. r. o. 35950226  197,10 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 5061499419 15.1.2021 Vyúčtovacia Fa k zálohovej - vysávač Kärcher SE4001 Internet Mall Slovakia, s. r. o. 35950226  197,10 EUR 
Detail Faktúra zálohová 7006898842 15.5.2018 Klavírna stolička Internet Mall Slovakia, s. r. o. 35950226  174,59 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 92018 15.5.2018 Klavírna stolička Internet Mall Slovakia, s. r. o. 35950226  174,59 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 5033955129 22.5.2018 Klavírna stolička Internet Mall Slovakia, s. r. o. 35950226  174,59 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská NFK 111/2021 6.10.2021 tablet-tašky a púzdra Internet Mall Slovakia, s. r. o. 35950226  68,10 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská SKI1201252 27.12.2012 Skladovacia skriňa kovová 3 ks metaloBox Slovakia, s.r.o. 35948248  720,00 EUR