| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
140452 |
28.2.2014 |
Cartridge 3 ks, tonery 2 ks |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
156,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
140824 |
9.4.2014 |
Toner SHARP AR - 016 T, baterky do telefónov |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
64,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
140901 |
17.4.2014 |
Speaker Genius SP - HP 800A - reproduktory k počítaču |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
30,10 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
141178 |
26.5.2014 |
Oprava tlačiarne HP CP 2025n |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
141196 |
28.5.2014 |
Toner a cartridge |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
61,50 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
1/2011 |
28.5.2012 |
Rámcová zmluva o predaji výpočtovej techniky a jej príslušenstva |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
VF141656 |
25.7.2014 |
Oprava tlačiarne MP LJ CP2025 |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
45,25 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
141996 |
11.9.2014 |
Cartridge 6 ks, Tonery 9 ks |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
629,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
122014 |
30.9.2014 |
Tonery a cartrige |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
765,30 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
150147 |
23.1.2015 |
Reproduktory Speaker Creative Inspire A 120 2.1. 9 W |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
21,90 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
VF151075 |
5.5.2015 |
Toner SHARP MX-31 GTMA Magenta |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
80,69 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
VF151429 |
16.6.2015 |
TONER HP CE278A 2 ks |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
271,99 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
152993 |
2.12.2015 |
Soft Antivirus - licencia na obdobie 3.12.2015 - 3.12.2017 |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
VF174202 |
28.11.2017 |
Soft Antivirus ESET na 2 roky |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
240,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
162017 |
28.11.2017 |
Licencie programu ESET |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
VF195274 |
30.12.2019 |
Faktúra za Soft antivirus ESET |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
240,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
162014 |
3.11.2014 |
Kopírovanie technickej dokumentácie |
CHIRANA Medical, a.s. |
36322300 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
9711490797 |
14.11.2014 |
Kopírovanie technickej dokumentácie |
CHIRANA Medical, a.s. |
36322300 |
14,26 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2304441220 |
21.12.2012 |
Set ESO DUO VN farba červená - 20 ks škol. stoličiek, 10 ks škol. stolov , 1 ks katedra, 1 ks... |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
1 441,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4003301212 |
12.12.2014 |
Školské stoly a stoličky |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
532,00 EUR |
Mesto Stará Turá
