Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra dobropis | SKI1300024 | 30.1.2013 | Dobropis k fa. SKI1201252 | metaloBox Slovakia, s.r.o. | 35948248 | -14,40 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2012991023 | 4.1.2021 | diaľničná známka NM212CU 19.11.2020-18.11.2021 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2015003258 | 3.7.2015 | Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.4. - 30.6.2015 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 21,88 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2017003971 | 7.8.2017 | Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.8. - 31.8.2017 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 94,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2015003412 | 3.7.2015 | Dodávka pitnej vody odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.7. - 31.7.2015 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 76,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2013000604 | 4.2.2013 | Dodávka pitnej vody za obdobie 1.2. - 28.2.2013 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 32,00 EUR |
| Detail | Faktúra dobropis | 2020001474 | 7.5.2020 | Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.1. -31.3.2020 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 113,95 EUR |
| Detail | Faktúra dobropis | 2020001564 | 7.5.2020 | Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.4. - 30.4.2020 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 118/2021 | 5.11.2021 | dodávka pitnej vody | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77,00 EUR |
| Detail | Faktúra zálohová | 2015004064 | 10.8.2015 | Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.8. - 31.8.2015 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 76,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2012002362 | 5.6.2012 | Dodávka pitnej vody 6/2012 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 44,00 EUR |
| Detail | Faktúra dobropis | 2013002754 | 3.7.2013 | Vyúčtovanie dodávky pitnej vody 1.4. - 30.6.2013 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | -6,50 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2011000027 | 24.5.2012 | Dodávka pitnej vody 1.1. - 31.1.2011 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 67,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2013002892 | 3.7.2013 | Dodávka pitnej vody 7/2013 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 32,00 EUR |
| Detail | Faktúra dobropis | 2010005605 | 24.5.2012 | Dodávka pitnej vody 1.10. - 31.12.2010 vyúčtovanie | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | -1,84 EUR |
| Detail | Faktúra zálohová | 2016002742 | 6.6.2016 | Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.6. - 30.6.2016 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 81,00 EUR |
| Detail | Zmluva dodavateľská zmluva | 105/AO/05 | 28.5.2012 | Dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Odvádzanie odpadových vôd verejnou... |
PreVaK, s.r.o. | 35915749 | |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2017004428 | 7.9.2017 | Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.9. - 30.9.2017 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 94,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 220002466 | 3.6.2020 | Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.6.2020. - 30.6.2020 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra zálohová | 2018005175 | 6.11.2018 | Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.11. - 30.11.2018 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 82,00 EUR |
