Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra dodavateľská | 6800078284 | 28.10.2014 | Poistná zmluva EČV NM860YC | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. | 28,19 EUR | |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 6800078284 | 2.11.2016 | Poistenie prívesného vozíka | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. | 28,19 EUR | |
| Detail | Faktúra zálohová | ZF 26-30/2022 | 10.1.2023 | zálohové faktúry na zverejnenie za 10-12/2022 | všetky ZF za 10-12/2022 | 4 123,10 EUR | |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 6800078284 | 24.10.2012 | Poitenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla EVČ NM860YC | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. | 26,39 EUR | |
| Detail | Faktúra dobropis | DOB 3/2022 | 10.1.2023 | dobropis na zverejnenie | všetky DOB za 06-12/2022 | 196,80 EUR | |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 1-16/2023 | 8.2.2023 | faktúry na zverejnenie za 01/2023 | všetky FA za 01/2023 | 2 263,23 EUR | |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 17-38/2023 | 8.3.2023 | faktúry na zverejnenie za 02/2023 | všetky FA za 02/2023 | 7 154,59 EUR | |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 39-56/2023 | 4.4.2023 | faktúry na zverejnenie za 03/2023 | všetky FA za 03/2023 | 7 387,05 EUR | |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 57-70/2023 | 5.5.2023 | faktúry na zverejnenie za 04/2023 | všetky FA za 04/2023 | 6 060,08 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 172015 | 18.11.2015 | Dodávka zemného plynu na obdobie 1.12.2015 - 31.10.2015 | EKS | 6 000,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 182015 | 18.11.2015 | Vlajka a stojan na vlajku | obchod@vlajky.sk | 15,72 EUR | |
| Detail | Zmluva dodavateľská zmluva | TN017 | 28.1.2021 | Doplnkové dôchodkové poistenie | NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a,s. | ||
| Detail | Faktúra zálohová | ZF 02-04/2023 | 9.3.2023 | zálohvé faktúry na zverejnenie za 02/2023 | všetky ZF za 02/2023 | 2 083,00 EUR | |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2015125 | 18.11.2015 | Oprava múrika pri ZUŠ Stará Turá | IZOTECH Group, spol. s r.o. | 1 842,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 192015 | 18.11.2015 | Dodávka elektrickej energie na obdobie 1.12. - 31.12.2016 | EKS | 2 460,00 EUR | |
| Detail | Zmluva odberateľská zmluva | 042018 | 1.2.2018 | Prenájom telocvične na obdobie 6.2. - 7.6.2018 | Ivana Chutniaková | 187,00 EUR | |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 292012 | 14.11.2012 | Odborný seminár - Praktická aplikácia sociálneho fondu v obciach, RO, PO
dňa 15.11. 2012 v... |
RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 18,00 EUR | |
| Detail | Faktúra dodavateľská | SK00190209 | 4.1.2021 | reklanmné gélové pero 75ks | National Pen | 69,50 EUR | |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 71-86/2023 | 26.3.2026 | faktúry na zverejnenie za máj 2023 | všetky FA za 05/2023 | 8 718,02 EUR | |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 87-99/2023 | 26.3.2026 | všetky faktúry na zverejnenie za jún 2023 | všetky FA za 06/2023 | 6 890,35 EUR |
