Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra zálohová | 5590033938 | 15.1.2021 | program WINIBEU 09/2020-08/2021 | IVES Košice | 00162957 | 161,32 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 557003712 | 15.1.2021 | Vyúčtovacia FA - program WINIBEU 09/2020 - 08/2021 | IVES Košice | 00162957 | 161,32 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 72/2021 | 27.7.2021 | Školenie - WinIBEU - Integrovaný balík ekonomických úloh - všetky moduly | IVES Košice | 00162957 | 105,00 EUR |
| Detail | Zmluva dodavateľská zmluva | 00403/2009 | 28.5.2012 | Integrovaný balík ekonomických úloh pre Windows - WINIBEU | IVES Košice | 00162957 | |
| Detail | Faktúra zálohová | 5590028568 | 3.9.2018 | Služby STP APV na obdobie 1.9.2018 - 31.8.2019 | IVES Košice | 00162957 | 161,32 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 55700029951 | 14.9.2018 | Služby STP APV na obdobie 1.9. - 31.8.2019 | IVES Košice | 00162957 | 161,32 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 42017 | 9.3.2017 | Hudobná literatúra | Hudobniny AMADEO, s.r.o. | 46 114 343 | 46,23 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 1192207301 | 17.9.2019 | Školské tlačivá | ŠEVT a.s. | 31331131 | 209,09 EUR |
| Detail | Zmluva odberateľská zmluva | 52018 | 25.9.2018 | Prenájom telocvične na obdobie 1.10.2018 - 17.12.2018 | Dominika Nižňanská Šnírcová | 72,00 EUR | |
| Detail | Zmluva odberateľská zmluva | 72018 | 25.10.2018 | Prenájom telocvične na obdobie 1.10.2018 - 17.12.2018 | Katarína Rzavská | 60,00 EUR | |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 6804423495 | 14.11.2013 | Havarijné poistenie motorového vozidla NM 069 AM | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. | 247,35 EUR | |
| Detail | Zmluva odberateľská zmluva | 62018 | 25.9.2018 | Prenájom telocvične na obdobie 2.10.2018 - 12.12.2018 | Ivana Chutniaková | 126,00 EUR | |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 3210381820 | 15.5.2020 | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | Mesto Stará Turá | 1 087,00 EUR | |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 1412 | 18.7.2014 | Práce vykonané v nahrávacom štúdiu a ZUŠ Stará Turá za mesiac 6/201 | Adam Kožela | 205,00 EUR | |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 21612736 | 30.6.2016 | Publikácia - ZUŠ - jún 16 | 41,35 | ||
| Detail | Zmluva odberateľská zmluva | 82018 | 26.10.2018 | Prenájom telocvične a priestorov suterénu na obdobie 5.11. - 21.12.2018 | WU - SHU CENTRUM | 343,87 EUR | |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 0123922627 | 2.9.2014 | Telefónne poplatky za obdobie 10.8. - 9.9.2014 | Orange Slovensko, a.s. | 88,65 EUR | |
| Detail | Faktúra dobropis | 5262316027 | 2.9.2014 | Dobropis k fa. č. 5261756556 | Orange Slovensko, a.s. | -5,00 EUR | |
| Detail | Zmluva odberateľská zmluva | 5/2017 | 24.10.2017 | Zmluva o prenájme telocvične a priestorov suterénu školy na obdobie
1.11. - 31.12.2017 |
WU - SHU CENTRUM | 541,01 EUR | |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 7765744673 | 8.9.2014 | Telefónne poplatky za obdobie 1.8. - 31.8.2014 | Slovak Telekom, a.s. | 54,22 EUR |
