| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
6/2015 |
28.9.2015 |
Zmluva o prenájom telocvične na obdobie 1.10. - 18.12.2015 |
Ivana Rakúsová |
|
121,00 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
5/2015 |
20.10.2015 |
Prenájom telocvične a priestorov suterénu na obdobie od 2.11. - 22.12.2015 |
WU - SHU CENTRUM |
|
381,75 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 56-77/2022 |
3.5.2022 |
zoznam FA na zverejnenie za 04/2022 |
všetky FA za 04/2022 |
|
4 451,96 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 78-87/2022 |
2.6.2022 |
zoznam FA na zverejnenie za 05/2022 |
všetky FA za 05/2022 |
|
1 585,27 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6800078284 |
6.11.2013 |
Poistná zmluva na vozík NM 860 YC 1.1. - 31.12.2014 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
|
28,19 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
122015 |
27.11.2015 |
Oprava múrika pred budovou ZUŠ Stará Turá |
IZOTECH Group, spol. s r.o. |
|
1 842,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 11-15/2022 |
2.6.2022 |
zoznam ZF za 04-05/2022 |
všetky ZF za 04-05/2022 |
|
3 899,83 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
132015 |
3.11.2015 |
Dodávka zemného plynu |
EKS |
|
4 650,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 88-104 |
8.7.2022 |
FA na zverejnenie za 06/2022 |
všetky FA za 06/2022 |
|
4 505,58 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 16-25 |
10.10.2022 |
zálohové faktúry na zverejnenie 06-09/2022 |
všetky ZF za 06-09/2022 |
|
5 315,32 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
130-PM-AV |
5.10.2020 |
Poistenie malých a stredných podnikateľov, EČV NM860YC za obdobie od 6.11.2020 do 6.11.2021 |
KOOPERATIVA poisťovňa a.s. |
|
453,69 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 105-122/2022 |
10.8.2022 |
faktúry na zverejnenie 07/2022 |
všetky FA za 07/2022 |
|
5 121,11 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 124-133/2022 |
6.9.2022 |
faktúry na zverejnenie za 08/2022 |
všetky FA za 08/2022 |
|
3 914,18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
152015 |
4.11.2015 |
Štátny znak 11 ks a Tabula so zástavou, hymnou a preambulou 11 ks |
QEX, a.s. |
|
224,14 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
1/2018 |
11.12.2017 |
Zmluva o nájme garáže na obdobie 1.1. - 31.12.2018 |
Michal Radena |
|
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 134-149/2022 |
4.10.2022 |
faktúry na zverejnenie za 09/2022 |
všetky FA za 09/2022 |
|
4 569,05 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
2/2018 |
11.12.2017 |
Zmluva o nájme garáže na obdobie 1.1. - 31.12.2018 |
Ivana Chutniaková |
|
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 150-167/2022 |
9.11.2022 |
faktúry na zverejnenie za 10/2022 |
všetky FA za 10/2022 |
|
5 358,02 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 168-183/2022 |
7.12.2022 |
faktúry na zverejnenie za 11/2022 |
všetky FA za 11/2022 |
|
7 451,68 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 184-202/2022 |
9.1.2023 |
faktúry na zverejnenie za 12/2022 |
všetky FA za 12/2022 |
|
4 572,36 EUR |
