| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
218001 |
1.2.2018 |
Služby IT, servis EZS |
Ing. Jaromír Nečas |
33496137 |
487,61 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6592557386 |
7.1.2019 |
Havarijné poistenie auta Opel Zafira ŠPZ NM 212CU |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
489,29 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
180089-510-0 |
20.1.2020 |
Havarijné poistenie motorového vozidla na obdobie 6.2.2020- 6.2.2021 |
Kooperativa |
36125270 |
489,29 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051416054 |
12.1.2015 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 1.1. - 31.12.2014 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
489,82 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1/2017 |
1.2.2017 |
Zhotovenie divadelného pódia |
Martin Buno |
37511980 |
495,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 11/2023 |
26.3.2026 |
elektronicky stravný lístok fpoho |
všetky ZF za 07/2023 |
|
496,68 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
33-2012 |
21.12.2012 |
Korg PA 50 |
HUDOBNÉ NÁSTROJE A DOPLNKOVÝ TOVAR Peter Masár |
40272231 |
499,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
155500692 |
15.12.2015 |
Zvuková karta SCARLETT18i20 |
Muziker, a.s. |
35840773 |
499,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2012-075 |
8.10.2012 |
Biela magnetická tabuľa s notovou osnovou a zelená tabuľa s notovou osnovou |
TABELA s.r.o. |
31636942 |
499,92 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 16/2021 |
6.10.2021 |
DOXX - stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
503,10 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 110/2021 |
6.10.2021 |
elektronický stravný lístok 3,90 eur - 129 ks |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
503,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
OBJ 44/2026 |
25.9.2026 |
City Card - benefit pre zamestnancov 21ks |
CITY-CARD s.r.o. |
52755321 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
OFD 601/2021 |
26.2.2021 |
Havarijne poistenie motorových vozidiel - AUTO komplet - Opel Zafira NM212CU |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
508,86 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
180411023 |
25.4.2018 |
Kancelárske a hygienické potreby |
TRIPSY s.r.o. |
36276464 |
512,86 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
16042014 |
30.4.2014 |
Dievčenské kroje 3 ks, chlapčenské kroje 2 ks |
Ing. Peter Vido CIO SYSTEMS |
30032946 |
518,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7292047496 |
28.5.2012 |
Dodávka zemného plynu 5/2011 |
SPP, a.s. |
35815256 |
519,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1 |
5.3.2020 |
Montáž a oprava sanitačných zariadení |
Peter Durec |
43031137 |
520,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7192509228 |
28.5.2012 |
Dodávka zemného plynu 5/2012 |
SPP, a.s. |
35815256 |
525,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
62018 |
18.4.2018 |
Kancelárske a hygienické potreby |
TRIPSY s.r.o. |
36276464 |
529,58 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4003301212 |
12.12.2014 |
Školské stoly a stoličky |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
532,00 EUR |
