| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
32018 |
12.3.2018 |
Skrine |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
457,70 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
8/2016 |
19.9.2016 |
Prenájom telocvične a suterénu na obdobie 1.11.2016 - 31.12.2016 |
WU - SHU CENTRUM |
|
462,25 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
6592557386 |
16.2.2017 |
Havarijné poistenie auta Opel Zafira ŠPZ NM 212 CU |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
465,99 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5720006117 |
1.2.2017 |
Návrh poistnej zmluvy - havarijné poistenie motorového vozidla NM 212 CU |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
465,99 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20180222 |
2.7.2018 |
Tonery 7 ks |
PROGMA Ing. Marcela Bebjaková |
31036279 |
467,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
PK SC2015095 |
8.6.2016 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.6. - 30.6.2016 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
468,37 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
PK SC2015095 |
12.7.2016 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.7. - 31.7.2016 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
468,37 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
PK SC2015095 |
10.8.2016 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.8. - 31.8.2016 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
468,37 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
PK SC2015095 |
12.9.2016 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.9 - 30.9.2016 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
468,37 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
SC2015095 |
8.12.2015 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.12. - 31.12.2015 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
468,37 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
PK SC2015095 |
12.1.2016 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.1. - 31.1.2016 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
468,37 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
PK SC2015095 |
2.2.2016 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.2. - 29.2.2016 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
468,37 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
PK SC2015095 |
8.3.2016 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.3. - 31.3.2016 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
468,37 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
PK SC2015095 |
7.4.2016 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.4. - 30.4.2016 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
468,37 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
PK SC2015095 |
10.5.2016 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.5. - 31.5.2016 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
468,37 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
PK SC2015095 |
10.10.2016 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.10. - 31.10.2016 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
468,44 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 90/2021 |
10.8.2021 |
utesnenie medzery medzi strechou a fasádou |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
470,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2015054367 |
9.8.2017 |
Dodávka zemného plynu na obdobie 1.8. - 31.8.2017 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
473,15 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2015054367 |
11.9.2017 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.9. - 30.9.2017 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
473,15 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2015054367 |
16.10.2017 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.10. - 31.10.2017 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
473,15 EUR |
