| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2015054367 |
7.11.2016 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.11. - 30.11.2016 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
473,15 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2015054367 |
7.12.2016 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.12. - 31.12.2016 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
473,15 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2015054367 |
7.11.2016 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.1. - 31.1.2017 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
473,15 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
PK SC2015095 |
10.2.2017 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.2. - 28.2.2017 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
473,15 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2015054367 |
10.3.2017 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.3. - 31.3.2017 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
473,15 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2015054367 |
5.4.2017 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.4. - 30.4.2017 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
473,15 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2015054367 |
15.5.2017 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.5. - 31.5.2017 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
473,15 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2015054367 |
12.6.2017 |
dodávka zemného plynu za obdobie 1.6. - 30.6.2017 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
473,15 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2015054367 |
10.7.2017 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.7.- 31.7.2017 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
473,15 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20110191 |
28.5.2012 |
Tonery |
GALAX Group, s.r.o. |
44858892 |
476,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
10/20 |
25.3.2020 |
Ladenie klavírov, pián a čembala |
Radek Charvát |
49441272 |
476,84 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3/2018 |
26.2.2018 |
Vykonanie odbornej prehliadky a skúšky elektrického zariadenia objektu ZUŠ |
L. Vilín |
32775377 |
480,00 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
5/2013 |
20.12.2013 |
Zmluva o nájme učebne č. 60 |
Martin Hollý |
|
480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7/2015 |
16.3.2015 |
Vykonanie odbornej prehliadky a skúšky elektrického zariadenia |
L. Vilín |
32775377 |
480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
442011 |
28.5.2012 |
Zhotovenie elektrickej inštalácie na elektrickú pec |
ELEKTROINŠTALÁCIE Búbela Michal |
11978732 |
481,87 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
211011 |
28.5.2012 |
Reinštalácia EZS - učebna |
Ing. Jaromír Nečas |
33496137 |
483,68 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
150695358 |
11.12.2014 |
Projekčné plátna a domáce kino s Blu-ray prehrávačom |
alza.sk |
|
483,82 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5114779114 |
29.12.2014 |
Projekčné plátna 2 ks, domáce kino |
alza.sk |
27082440 |
483,82 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20140017 |
17.12.2014 |
Marionety 4 ks |
Viktória Gavaldová |
43874266 |
484,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
24415 |
16.12.2015 |
Akustická profi pena |
SonSat s.r.o. |
35765364 |
486,82 EUR |
