| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 96/2021 |
2.9.2021 |
plyn 08/2021 |
SPP, a.s. |
35815256 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8160429347 |
3.3.2020 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.3.2020 do 31.3.2020 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 104/2021 |
6.10.2021 |
plyn |
SPP, a.s. |
35815256 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7192509228 |
28.5.2012 |
Dodávka zemného plynu 5/2012 |
SPP, a.s. |
35815256 |
525,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22019 |
29.1.2019 |
Vybavenie učebne hudobnou technikou |
Muziker, a.s. |
35840773 |
1 273,40 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
169000354 |
29.1.2019 |
Hudobný materiál do tanečného odboru |
Muziker, a.s. |
35840773 |
1 273,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
169507154 |
6.2.2019 |
Hudobný materiál do TO |
Muziker, a.s. |
35840773 |
1 259,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
155500692 |
15.12.2015 |
Zvuková karta SCARLETT18i20 |
Muziker, a.s. |
35840773 |
499,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
155500719 |
21.12.2015 |
Mikrofóny |
Muziker, a.s. |
35840773 |
623,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
168000958 |
30.4.2018 |
Kontrabas Stentor |
Muziker, a.s. |
35840773 |
1 499,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
72018 |
30.4.2018 |
Kontrabas |
Muziker, a.s. |
35840773 |
1 499,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
168001229 |
11.6.2018 |
Štúdiové slúchadlá K240 |
Muziker, a.s. |
35840773 |
431,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
168524647 |
14.6.2018 |
Štúdiové slúchadlá K240 |
Muziker, a.s. |
35840773 |
368,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
168525778 |
22.6.2018 |
Štúdiové slúchadlá |
Muziker, a.s. |
35840773 |
63,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
168528771 |
13.7.2018 |
Kontrabas Stentor |
Muziker, a.s. |
35840773 |
1 499,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
121210130 |
30.5.2012 |
Inzercia v Zlatých stránkach |
MEDIATEL spol. s r.o. |
35859415 |
252,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
121210130 |
14.6.2012 |
Inzercia v Zlatých stránkach |
MEDIATEL spol. s r.o. |
35859415 |
252,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
111212204 |
28.5.2012 |
Inzercia Zlaté stránky |
MEDIATEL spol. s r.o. |
35859415 |
237,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
111212204 |
28.5.2012 |
Inzercia Zlaté stránky |
MEDIATEL spol. s r.o. |
35859415 |
237,60 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
131208986 |
22.4.2013 |
Inzercia - Zlaté stránky |
MEDIATEL spol. s r.o. |
35859415 |
252,00 EUR |
