| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7417755011 |
11.12.2013 |
Dodávka zemného plynu 19.11. - 30.11. 2013 |
SPP, a.s. |
35815256 |
1 424,22 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
7442125408 |
29.11.2012 |
Dobropis - vzúčtovanie zemného plynu za obdobie 19.11.2011 - 18.11.2012 |
SPP, a.s. |
35815256 |
-2 697,61 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8726481019 |
4.1.2021 |
dodávka plynu 12/2020 |
SPP, a.s. |
35815256 |
616,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7113932522 |
28.5.2012 |
Dodávka zemného plynu 8/2011 |
SPP, a.s. |
35815256 |
201,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8638840509 |
5.4.2019 |
Dodávka zemného plynu na obdobie 1.4. - 30.4.2019 |
SPP, a.s. |
35815256 |
685,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7222674799 |
14.12.2012 |
Dodávka zemného plynu v období 19.11.2012 - 31.12.2012 |
SPP, a.s. |
35815256 |
2 095,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7123966344 |
28.5.2012 |
Dodávka zemného plynu 9/2011 |
SPP, a.s. |
35815256 |
419,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 2/2021 |
29.1.2021 |
ročné vyúčtovanie spotreby plynu r.2020 |
SPP, a.s. |
35815256 |
-1 771,75 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7202735122 |
7.1.2013 |
Dodávka zemného plynu 1/2013 |
SPP, a.s. |
35815256 |
2 233,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8813062081 |
7.5.2019 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.5. - 31.5.2019 |
SPP, a.s. |
35815256 |
685,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7412935080 |
21.1.2013 |
Vyúčtovanie elek. energie za obdobie 19.11.2012 - 31.12.2012 |
SPP, a.s. |
35815256 |
3 107,55 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7217295978 |
28.5.2012 |
Dodávka zemného plynu 1.10.2011 - 18.11.2011 |
SPP, a.s. |
35815256 |
1 305,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8851786361 |
4.6.2019 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.6. - 30.6.2019 |
SPP, a.s. |
35815256 |
685,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 67/2021 |
27.7.2021 |
plyn 06/2021 |
SPP, a.s. |
35815256 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7144390032 |
6.2.2013 |
Dodávka zemného plynu 1.2. - 28.2.2013 |
SPP, a.s. |
35815256 |
2 164,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
7412952395 |
19.2.2013 |
Vyúčtovanie dodávky zemného plynu 19.11.2012 - 31.12.2012 opravná faktúra |
SPP, a.s. |
35815256 |
-1 272,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8726018290 |
15.9.2019 |
Dodávka zemného plynu na obdobie 1.7. - 30.7.2019 |
SPP, a.s. |
35815256 |
685,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7124498167 |
5.3.2013 |
Dodávka zemného plynu 3/2013 |
SPP, a.s. |
35815256 |
2 040,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 59/2021 |
31.5.2021 |
plyn 05/2021 |
SPP, a.s. |
35815256 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 1/2025 |
31.3.2026 |
dobropis |
SPP, a.s. |
35815256 |
273,90 EUR |
